部门支出绩效自评报告范文（通用3篇）
部门支出绩效自评报告范文 篇1
为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位对20xx年部门整体支出进行了自评，现将评价情况汇报如下：
一、部门概况
（一）基本情况
1.县人大常委会主要职能
（1）在本县行政区域保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议遵照执行；
（2）领导和主持本级人民代表大会代表的选举；
（3）召集本级人民代表大会会议；
（4）根据县人大常委会主任提名，决定县人大专门委员会个别副主任委员和县人大常委会工作机构主任、副主任的任免；
（5）根据县长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；
（6）组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动；
（7）根据本级人民政府的建议，决定对本县行政区域内的文化、教育、科技、卫生等工作的重大事项；
（8）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、民人法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；
（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；
（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等工作。
2.机构情况
20xx年桂阳县人民代表大会及其常委会下设9个机构分别为：2个工作委员会即人大办（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；7个专门委员会即民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。
3.人员情况。20xx年本单位年末实有人数54人，比上年增加3人。
4.重点工作计划。一是坚持党的领导，践行“两个维护”，开启发展新征程；二是坚持守正创新，依法履职行权，展现人大新作为；三强化服务保障，发挥代表作用，拓展履职新成效；四是依法换届选举，加强自身建设，彰显人大新形象。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
20xx年部门支出总额1207.83万元。基本支出共862.47万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费788.63万元，日常公用经费73.8万元。“三公”经费支出1.65万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费1.65万元，出国（境）费0万元。
（二）项目支出情况
项目总支出494.54万元，主要用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大会议费、人大机关老年活动开支等。
人大事务管理经费支出124.8万元；各级人大代表工作保障经费支出196.74万元，其中下拨到乡镇176.54万元，机关支出代表工作保障经费20.2万元；人大专题工作经费支出33.85万元；人大机关老年活动经费支出3.2万元；人大会议包含第__届人大六次会议支出46.17万元，第十八届人大一次会议支出89.81万元。
项目经费财政实际到位资金537.46万，项目支出494.54万元，支出实现率92%。办公室根据常委会各工作委员会（室）的年度工作计划，按照人大代表履职能力提升、代表工作、人大监督、人大会议等项目根据预算和工作需要安排使用。
（三）资金管理情况
项目资金管理制度方面，20xx年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营。
五、社会保险基金预算支出情况
20xx年度我单位社会保障和就业支出128.07万元、卫生健康支出32.42万元、住房保障支出44.71万元。
六、部门整体支出绩效情况
20xx年是党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。一年来，在中共桂阳县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕党中央、省委、市委和县委重大决策部署，依法履行宪法法律赋予的职责，不忘初心，牢记使命，攻坚克难，圆满完成了全年各项工作任务。全年共组织召开代表大会2次、常委会会议8次、主任会议15次，作出重大事项决议决定6项，听取专项工作报告11个，开展执法检查和执法调研8次，组织代表视察和专题调研23次，任免国家机关工作人员98人次，为推动桂阳经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。代表工作在全国人大常委会副委员长沈跃跃同志主持召开的调研座谈会上得到充分肯定，常委会连续五年被评为全市优秀领导班子和全市人大工作先进单位，人大机关被中央五部委授予“节约型”机关称号。
（一）坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。
落实重大事项向县委请示报告制度，一年来共向县委专题汇报和书面请示12件次。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，8次组织常委会组成人员、机关干部职工和人大代表到红色教育基地参观学习。深入开展“我为群众办实事”主题实践活动，全年开展创文巩卫网格帮扶志愿活动300余人次，慰问联系脱贫户90余人，深入企业调研帮扶30余次，帮助解决问题20余个。
（二）坚持主责主业，全面提升人大工作质量
1、坚持科学规范，认真做好重大事项决定和人事任免工作。紧紧围绕县委决策部署，抓住事关全县经济社会发展、民主法治建设的重大问题，坚持科学民主决策，依法行使重大事项决定权，一年来共作出决议决定6项。县__届人大常委会第37次会议审议通过《关于支持撤销桂阳县设立县级桂阳市的决议》，实现了党的主张和人民意志的高度统一，汇聚了全县人民推进撤县设市工作的磅礴力量。依法对全县乡、民族乡、镇人民代表大会代表名额作出决定，切实保障了换届选举工作的有序开展。一年来，共任免“一府一委两院”国家机关工作人员98人次，全面实现党委人事安排意图。认真组织做好县十八届人大一次会议的选举工作，大会依法选举通过了45名国家机关工作人员，选举工作做到了无疏漏、无延误、无差错。
2、坚持问题导向，着力推进正确监督、有效监督、依法监督。一是强化财政经济监督，促进经济平稳健康发展。发挥人大预算联网监督平台作用，对预算运行进行动态监督。开展预算编制情况调研，确保预算审查科学合理。加大审计审查监督力度，落实审计查出问题整改情况报告机制，突出审计问题整改跟踪督促。加强国有资产管理监督，听取和审议国有资产管理情况报告。全面梳理和认真总结全县近三年国有资产和资源盘活情况，督促政府加强国有存量资产和资源盘活工作。二是提升“三农”监督水平，助推乡村振兴战略实施。开展农业产业化发展情况调研，督促政府加强高标准农田建设，出台相关扶持政策。做好农产品质量安全行活动，对特色产业桂字品牌建设工作开展调研，全县全年未发生重大农产品质量安全事件。三是加强环境资源保护，全力守护蓝天碧水净土。开展环境状况和环境保护目标完成情况调研，配合上级人大开展固体废物污染环境防治“一法一办法”执法检查，组织代表集中视察黑臭水体治理二期、生活垃圾填埋场等14个现场点，听取和审议专项工作报告，形成审议意见交政府办理。四是关注民生民本热点，聚焦急难愁盼问题解决。紧盯居家和社区养老服务工作，听取和审议工作情况报告，及时交办审议意见10余条，解决了养老信息平台维护费、新建补贴资金运行经费等问题。开展“安全生产行”监督工作，推动县直部门和各乡镇开展安全法规宣传教育“五进”活动，跟踪督促政府加强安全生产体系建设。开展退役军人事务工作情况调研，跟踪督办“应对公共安全”和“城乡医保”工作审议意见整改落实情况。五是围绕民族团结融合，做好人大民族华侨工作。跟踪少数民族地区农村公路建设管养情况审议意见交办，督促国道G234线白水段成功列入省市县“十四五”规划。开展民族团结进步行活动，以宣传贯彻中央民族工作会议精神为契机，组织开展“民族团结进步宣传教育月”，推动白水瑶族乡民族村创建省级“民族团结进步示范村”。
3、坚持依法治县，全力确保宪法法律的正确有效实施。一是扎实开展人大司法监督工作，维护社会公平正义。开展律师法贯彻执行情况调研，维护律师执法执业环境，推进法律共同体建设。开展公安基层队所建设调研，督促政府及公安机关优化警员结构，建立激励机制，夯实基层公安工作基础，提出的意见建议得到上级人大肯定。开展打击电信网络诈骗工作情况调研，督促公检法三部门加大协调配合和打击力度。开展陪审员法贯彻实施情况调研，充分发挥人民陪审员在促进司法公正中的作用。二是有序开展规范性文件备案审查工作，切实维护法制统一。按照法律规定，有序接受、登记“一府一委两院”规范性文件的报备，认真履行审查监督职责，做到有件必备、有备必审、有错必纠。一年来，共接受并审查规范性文件41件，未发现有违反宪法和上位法的情况。三是充分发挥立法桥梁的纽带作用，配合做好立法调研。精心选择立法项目，全年共向市人大常委会提出地方立法计划建议项目2件。积极提出立法建议，全年共完成上级人大交办的9部法律法规草案的意见征集工作，提出修改意见37条；配合市人大来桂开展立法调研活动3次，提出建议意见13条。认真抓好《郴州市农村村民住房建设管理条例》贯彻执行，督促全县乡镇向乡镇人代会报告村民住房建设管理和耕地保护工作。
4、坚持主体地位，充分发挥人大代表作用。一是精心组织培训，提升代表履职能力。为促进新任县、乡人大代表提升履职能力，组成由常委会领导带队、各委室主任为组长的8个工作组，下沉到乡镇开展对318名县十八届人大代表的初任培训，指导乡镇做好1370名乡镇人大代表的初任培训。充分利用召开县十八届人大一次会议机会，积极邀请资深人大工作者为县人大代表进行集中授课培训。二是拓展代表活动，激发代表工作活力。深化“常委会主任、副主任联系委员，委员联系代表，代表联系群众”主题实践活动，积极组织代表闭会期间活动，将代表活动与县委重大决策部署相结合，提升活动实效。12月，围绕推动桂阳经济社会高质量发展急需解决的问题，组织部分驻桂市六届人大代表赴县直相关部门开展调研，为市人代会建议意见提出工作打好基础。在全国人大常委会副委员长沈跃跃主持召开的人大工作调研座谈会上，我县就人大代表工作作了专题汇报并得到充分肯定。三是抓实建议办理，提升代表履职热情。把代表建议督办工作始终作为保障代表依法履职的重要方面，不断改进工作方法，加大督办力度，突出办理实效，实现建议督办工作常态化、规范化。县__届人大六次会议共收到代表建议95件，各办理单位均书面答复代表，代表满意率和基本满意率达95%以上。县十八届一次会议收到代表建议190件，已于12月全部进行交办。
（三）坚持守正创新，持之以恒加强自身建设
1、以贯之加强组织建设，突出抓好意识形态建设。严格落实意识形态工作责任，认真履行管网用网之责、守阵地保安全之责，一年来常委会及机关未发生意识形态安全事件。认真做好人大宣传工作，充分发挥人大网站、微信公众号宣传阵地作用，总结推介人大工作典型，传播人大声音，讲好人大故事，全年在省、市人大网等县级以上媒体上稿130余篇，外宣工作取得较好成效。
2、驰而不息推进作风建设。严格落实全面从严治党、“一岗双责”主体责任，常态化执行谈话提醒制度，积极开展廉政风险防控点排查监督活动，开展国家公职人员违规参与房地产开发建设经营突出问题等专项整治和“裸官”摸底工作。贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待、公务用车相关管理制度，坚决破除形式主义、官僚主义。加强和改进调查研究，增强调研针对性、实效性。人大机关被中央五部委授予“节约型”机关称号。
（四）坚持风清气正，依法推进县乡人大换届选举工作
将县乡人大换届选举工作作为坚持和完善根本政治制度、保障人民当家作主、加强基层国家政权建设的一项重要任务，多次召开会议安排部署。提请县委批转《关于做好县乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见》，依法成立县乡两级人大换届选举委员会。
1、宣传发动氛围浓。通过新闻媒体、微信公众号、专栏等形式广泛进行宣传，督促乡镇（街道）、村组做到有横幅、有宣传标语，为换届选举营造良好氛围。积极印发1万余份《致选民的公开信》，张贴到全县各个村组，让每位选民知晓人大换届选举相关事宜，激发选民参加选举活动的积极性。
2、业务指导全过程。积极下发工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8个业务指导小组，由常委会领导牵头负责、人大委室主任任组长，对全县乡镇（街道）进行全程业务指导。县选举委员会严格把握程序，依法分配代表名额，合理划分选区和核准选民，依法确定正式代表候选人。
3、责任压实全覆盖。实行县级领导包乡镇、乡镇领导包村、驻村干部包组责任制，乡镇（街道）主要领导为“第一责任人”。成立8个换届风气监督组，人大代表正式候选人和选区选举工作人员签订承诺书，确保监督全覆盖，坚决杜绝各种不正之风和腐败现象。
4、组织意图全实现。坚持党对换届工作的领导，严格按照法律和中央、省、市工作部署，严把时间节点，严格组织程序，严格人选标准，严肃换届纪律，换届选举工作依法有序完成，全部实现了组织意图。全县未出现任何破坏选举的违法行为，呈现出一片风清气正的政治生态。
七、存在的问题
目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。
八、改进措施和有关建议
我机关应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
部门支出绩效自评报告范文 篇2
一、项目基本情况
20xx年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。
二、评价工作开展情况
依照《20xx年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为95.95分。
三、项目实施情况
(一)项目决策
1、决策依据
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确20xx年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。
2、资金分配
按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达20xx年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财(社)指标【20__】828号文件和《关于下达20xx年公共卫生服务补助资金的通知》宁财(社)指标【20xx】581号文件，20xx年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金163.7万元，重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表：
(二)项目管理
1.资金管理情况
20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元，实际到位163.7万元，到位率100%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级20xx年度部门预算，并在本级人大批准后60日内下达到我单位，项目资金到位及时性100%;截止20xx年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用20__年中央专专项结转资金支付1496681元，利用20xx年中央专项资金支付166350.55元)，实际支出率达100%，20xx年度项目资金支出率为10.16%，支出合规率100%。
2.项目实施管理情况
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市20xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班xx期，累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
四、项目绩效情况
(一)目标完成情况
1、扩大国家免疫规划项目
20xx年全市适龄儿童建证建卡率为100%，常规疫苗应种75634剂次，实种75492剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。
2、不明原因肺炎项目
20xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治项目
20xx年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务)，采样率为98.15%，任务完成率88.3%。53份标本及时送检，分离出EV71病毒2份，Cox16肠道病毒5份，其他肠道病毒6份，阴性40份;未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情。
4、流感监测项目
20xx年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次，监测到流感样病例295例，未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
5、艾滋病防治项目
按照《20xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况。20xx年自愿咨询检测任务1000人次，完成1048人次，任务完成率100.48%;哨点监测任务400人，实际完成监测400人，任务完成率100%;解毒药物维持治疗：20xx年服药17人(较20__年服药20人减少3人);抗病毒治疗：截止20xx年12月31日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者7人，失访4人，抗病毒治疗覆盖率83.07%;随访干预：全年CD4检测51人，感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预：20xx年6次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖8000人次。1次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成。
6、结核病防治项目
20xx年定点医院结核病门诊初诊病人351例，拍X线胸片340例，拍片率96.87%;门诊查痰338例，查痰率96.30%;报告疑似肺结核及肺结核150例，到位148例，总体到位率98.67%;全年发现活动性肺结核病人103例，其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例，单纯性结核性胸膜炎12例，肺结核患者病原性阳性率为53.85%;对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人，耐药筛查10人，筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例，治疗成功人数63人，治疗成功率为61.17%;已管理肺结核患者100例，规范管理率97.09%;规范服药肺结核患者94例，规范服药率91.26%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。
7、慢性病综合防控项目
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，20xx年截至12月底累计建立健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋5个，累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
8、严重精神障碍管理治疗项目
自20__年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者xx12例，确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失访患者28人，检出率为4.19‰，管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%，服药856人、服药率86.12%，规律服药489人、规律服药率50%，精神分裂症服药人数382人，服药率85.84%，精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。
9、癫痫防治管理项目
20xx年新增管理病例32例，累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。
10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目
心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%，心血管病高危对象干预率98.23%，心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。
11、包虫病等重点寄生虫病防治项目
任务完成情况：全年完成重点人群筛查5115人，完成率100%(5115/5000)，阳性结果为0;家犬驱虫9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬粪534份，犬粪抗原监测317份，监测完成率100%(317/300)，阳性2份，感染率0.63%;累计监测猪572头(只)，完成监测任务的100%(572/500)。
质量完成情况：已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率100%。
进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
12、布鲁氏菌病防治项目
目标任务完成情况：全年完成重点人群筛查1500人，完成率100%(1500/1500)，确诊患者46名;病例治疗督导82例，完成率100%(82/80);职业人群干预1500人，完成监测任务的100%(1500/1500);服务对象满意度94.2%。
目标质量完成情：已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率100%。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
13、地方病防治项目
目标任务完成情况:20xx年已完成采集盐样300份、尿样300份，甲状腺B超检查200人;根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况：20xx年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/L，孕妇尿碘中位数148.3ug/L，饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结报告抄送相关部门。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
14、农村环境卫生监测项目
目标任务完成情况：完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。
目标质量完成情况：根据《20xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本40份(其中20份送自治区CDC进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测)，检测结果：重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品4份，占20%，活卵未检出。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年11月底完成该项目。
15、学生健康危险因素及常见病监测项目
目标任务完成情况：20xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人，实际完成监测人数为1203人，完成监测目标率100.25%;录入有效监测人数1150人，完成目标任务95.83%。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
16、饮用水卫生监测项目
目标任务完成情况：上半年完成枯水期采样47份的目标任务，下半年完成丰水期采样49份的目标任务。
目标质量完成情况：上半年枯水期采样47份，其中氟化物超标26份;下半年丰水期采样49份，其中氟化物超标29份。
目标进度完成情况：按照方案要求，按时完成全年目标任务量。
17、青少年视力调查项目
目标任务完成情况：20xx年儿童青少年近视调查共监测2554人，按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
、鼠疫防治项目
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下：
(1)动物病原学检测：全年应进行细菌学检验鼠300-500只，实际剖检鼠982只，完成率100%。经实验室培养分离，结果全部阴性。
(2)媒介病原学检测：全年应梳检鼠300-500只，实际梳捡鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹，经实验室培养分离，结果全部阴性。
(3)动物血清学检测：全年应采集血清不少于100份，实际采集血清2份，完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度
(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。
(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。
（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村，按每户1210-1230元进行奖补，其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护，改厕农户自筹100—300元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。
（五 ）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋习。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。
（六）强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。
四、农村改厕资金产出
(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。
(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次，现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用
(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。
(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。
五、农村改厕实施效果
（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。
（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。
（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。
（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。
（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众100%满意。
六、农村改厕经验做法和意见建议
(一)成功经验
赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：
把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享” 的“四级联动”， 推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。
(二)意见建议
1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。
2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要政府包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。
3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。
部门支出绩效自评报告范文 篇3
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达抗疫特别国债转移支付预算和绩效目标情况。
20__年，我局收到抗疫特别国债转移支付资金共计1409万元，其中包括灵武市特岗补缴社会保险项目资金1174万元以及公建民营及城镇小区配套幼儿园收回教师工资及社保补助资金234万元。具体绩效目标如下：
1.补缴特岗教师社会保险及住房公积金。按计划为我市20__年至20__年考录的特岗教师补缴在岗3年期间的社会保险费（养老保险、失业保险和住房公积金），本资金计划为第一批次20__-20__年考录特岗共计353人补缴养老保险和失业保险，计划金额1174万元。
2.稳定收回公建民营幼儿园和城区配套幼儿园的教师队伍。为我市收回花畔里幼儿园、崇兴镇中心幼儿园等7所幼儿园的收回期间幼儿教师队伍发放工资补助和缴纳社保，计划资金234万元。
（二）本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
本级资金安排特岗教师社保缴费及住房公积金资金共计2702.97万元，其中养老保险1706.3万元，失业保险70.76万元，住房公积金925.91万元。绩效目标如下：
按计划为我市20__年至20__年考录的特岗教师补缴在岗3年期间的两险一金（养老保险、失业保险和住房公积金），市本级资金主要是第二、三、四批次考录特岗共计462人补缴养老保险、失业保险和住房公积金。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20__年本单位抗疫特别国债转移支付申报资金1409万元，实际到位1409万元，资金全部到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
20__年，实际到位资金1409万元，执行金额1404.9万元，资金执行率99.7%。其中，特岗教师工资及社保补缴项目到位金额1174万元，实际执行金额1170.78万元，执行率99.7%，结余资金4.1万元，原因是该批次1人主动放弃社保补缴；收回幼儿园教师工资及社保补助经费到位金额234万元，实际执行金额234万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
我单位抗疫特别国债资金的资金管理严格按照抗疫特别国债直达资金使用的相关要求进行，将资金点对点拨付到最终受益人手中。资金拨付之前，进行严格的经费拨付统计和审核工作，专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
补缴养老保险的特岗教师受益人数。第一批次计划为20__-20__年考录353名特岗教师补缴社保，实际补缴人数352人，1人主动放弃。
收回幼儿园教师数。以奖代补形式为7所收回幼儿园的共计144名教师发放工资及社保补助资金，实际按照144人实施。
(2)质量指标。
特岗社保缴费覆盖率。计划为20__-20__年考录特岗共计353人补缴特岗养老保险，实际补缴352人，覆盖率99.7%。
收回幼儿园教师工资补助拨付到位率。申报资金234万元，全部拨付至相关幼儿园用于发放教师工资，购买社保。资金到位率100%。
(3)时效指标。
特岗教师社保补缴任务时效。按照计划，本年度完成了对第一批次特岗社保补缴的工作，基本达成预期指标。
收回幼儿园工资补助拨付时效。原计划资金应于春秋学期开学稳定后个1月内拨付相关学校，但由于疫情影响及幼儿园收回收尾工作的原因，实际资金分2个批次拨付各相关学校，基本达到预期指标。
(4)成本指标。
特岗人均补缴金额。本批次为352人补缴社保共计1170.78万元，人均补缴金额2.25万元。
第一批次特岗社保补缴滞纳金。延迟缴纳社保社保，产生滞纳金共计377.58万元。
收回幼儿园人均月工资补助。7所收回幼儿园教师共计144人，共拨付补助资金234万元，按照每年10个月计发工资计算，人均月工资补助标准为1625元。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。无
(2)社会效益。
收回幼儿园正常运转情况。为收回幼儿园拨付教师工资补助资金，确保相关幼儿园在过渡期间保证正常的教育教学秩序，收回7所幼儿园均正常运转，达到了预期指标。
收回幼儿园办学水平。通过幼儿保教费及财政资金补助相结合的方式，确保收回幼儿园的由充足的经费使用，能够留住师资，学校办学水平得到一定的保障，基本达到预期指标。
中小学教师队伍稳定性。拓宽教师补充渠道，提高了特岗教师生活待遇，稳定乡村教师队伍，带动和促进教师队伍整体水平的提高，基本达到预期指标。
(3)生态效益。无。
(4)可持续影响。
促进幼儿教师队伍整体水平。为幼儿教师购买五险一金，不断提高教师保障水平，幼儿园教师待遇好转，教师队伍逐步稳定，带动和促进教师队伍整体水平的.提高，基本达到预期指标。
特岗教师社保缴纳可持续性。严格执行上级政策，为特岗教师缴纳社保和住房公积金，保障特岗教师生活待遇，基本达到预期指标。
3.满意度指标完成情况分析。
随着宣传工作的不断深入和资金使用的不断规范，项目满意度较好。积极联系特岗教师，及时补缴社保，特岗教师满意度达到95%；及时拨付补助资金，相关幼儿园及学校教师满意度85%。相关单位和人员对政策的知晓度和满意度均进一步得到提高，基本达到预期效果。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我市严格按照政策要求并结合我市实际对抗疫特别国债转移支付进行经费分配和使用管理，比较好地完成了项目绩效目标。在项目执行过程中，也存在一些问题，比如对相关学校实际资金使用情况主要是事前和事后监督，由于人手和监督难度等各方面原因，事中监督相对比较滞后。
改进措施：进一步加强资金使用的事中监督，健全资金使用监督检查机制，实行专项检查与日常检查相结合，联合财政部门、审计部门等定期和不定期进行财务审计检查，通过多种途径和方式加强资金的使用管理，发现问题，严肃处理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位通过专项资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标，项目绩效自评得分89分，评价等级为良好。我单位抗疫特别国债转移支付支持支持灵武市特岗教师社保费补缴及回收幼儿园工资及社保补助项目的资金绩效自评情况，由我单位在政府门户网站和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。
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