内控工作方案（通用3篇）
内控工作方案 篇1
1、疾控档案目录信息管理
1.1无论是电子的还是纸质的档案，无论是手工管理还是采用计算机实行自动化管理，整理、分类和编目始终都是档案工作的重要组成部分，疾控档案目录是各级各类疾控档案馆(室)提供疾控档案服务利用的基础信息，也是实现疾控档案检索和提供疾控档案利用的重要依据。为了方便疾控档案利用者，疾控档案馆(室)必须对已有馆藏和以后归档的所有疾控档案的目录信息进行整合，按来源原则或信息分类方式分别进行整理、分类与合并处理，形成能够覆盖各类疾控档案资源的目录信息，并采用疾控档案管理信息系统对疾控档案目录信息实行统一管理，实现目录信息的资源共享和统筹管理。
1.2案卷目录和卷内文件目录的关联管理，即尽可能将卷内文件目录也实行计算机化管理，并与其对应的案卷目录进行关联。当检索到案卷目录，就可以方便地浏览其卷内文件目录，提高检索的准确度；当检索到卷内文件目录时，也能够很快地定位到它所对应的案卷目录及其所在的库房存址，以方便调卷。
2、疾控档案全文管理
2.1疾控档案全文一方面是指馆藏疾控档案内容的数字化信息，如缩微胶片、照片以及纸质疾控档案数字化形成的静态图像文件，磁带、录像带等经过模数转化后形成的声音、图像等多媒体文件；另一方面是指各机构使用计算机和办公自动化系统等产生的电子文件归档后形成的数字化疾控档案信息。这些全文信息是疾控档案的内容实体，与疾控档案目录信息相比较，疾控档案全文能够提供更详细、更完整和更准确的内容和信息。然而，很多疾控档案馆在接收电子文件或进行数字化加工后，没有将这些原文信息很好地管理起来，而是将这些数字化全文和图像存储在光盘、磁盘或网络存储器上，与保管纸质疾控档案一样，把他们放在库房中，甚至没有进行分类、编目，根本无法进行系统化管理或提供利用。这完全违背了馆藏数字化和接收电子文件进馆的根本宗旨。
2.2实行目录全文一体化管理是信息化管理中比较有效的一种方式，其工作原理是首先在疾控档案目录中进行检索，缩小范围，然后再检索全文，以便准确定位查档目标。通常采取的方式是，将疾控档案目录信息采取关系型数据库管理系统实行统一管理，将扫描后的图像文件和新接收的电子文件。疾控档案以文档对象或文件形式存储在文件服务器或者内容服务器上，并通过一定的访问规则将疾控档案目录信息与这些文件对象进行关联。在检索到疾控档案目录信息时，就可以浏览和检索全文。如果在信息系统中，还需要按照系统设定的用户对目录和全文的浏览、检索权限进行处理。
2.3目录全文关联归档法是将电子信息分门别类，整理成方便检索的目录信息，并将电子原文与电子目录进行关联挂接，即将电子信息的目录与全文进行捆绑。具体实现思路就是把目录信息与电子全文信息分开存放，将电子信息进行分类、编目，形成疾控档案目录信息，将目录信息存放在关系型数据库中，将电子全文存放在文件服务器或数据库的二进制存储对象中。因此，在实现电子信息归档时，必须做好分类编目、原文整理以及梳理他们之间的对应关系。同时与之相配套，需要建立“电子信息背景应用环境”自动下载中心，以确保电子文件/疾控档案的可读性。
2.4给出电子信息网络化归档的示范流程。文件中心可以是一个将所有欲归档的信息集中到的一个逻辑管理中心，其物理位置可能是分布式存放在每一个业务系统内部，也可能是存放在疾控档案馆的一个专门的服务器上，网络的使用已经模糊了电子信息的物理位置，只需要按照要求使工作人员方便管理、方便访问就达到目的。目录全文关联归档法采取提供“电子信息背景应用环境”自动下载并提示装载的手段，以满足对那些想查看数字疾控档案信息，但其客户机上没有安装运行环境的网络用户的要求。
3、结论
目录全文关联归档法要求疾控档案工作者要转变传统的工作方法，从疾控档案利用者的需求出发，分析疾控档案被利用的.范围和特点，遵循疾控档案管理的原则和标准，对部门形成的数字化疾控档案实行即时归档，即将“目录全文关联归档”的思想贯穿于电子疾控档案形成的全过程。疾控档案馆(室)的工作人员也要充分利用现代化管理手段，通过网络开展指导、鉴定、归档与管理工作，将工作重点转移到分析疾控档案利用者的需求、开发疾控档案资源的编研与开发、监控电子文件的形成过程，将工作模式从“被动接收”转变为“主动挑选”，将真正有价值的、值得保存的电子文件转化为未来社会需要参考和利用的疾控档案资源。疾控档案信息的“目录全文关联归档”方案，充分体现了疾控档案工作者在电子文件归档过程中采取的“主动服务、一体化管理”的全新理念，也保证了归档以后的电子信息能够获得科学有序的管理和提供利用。这种方案已经被很多疾控档案馆所采用，并且推广应用于馆藏疾控档案数字化处理后的目录信息与电子图像信息的管理中，这是目前我国疾控档案信息化工作过程中值得借鉴和采纳的、行之有效的解决方案。
内控工作方案 篇2
为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实《常德市实施〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉工作方案》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想
根据中央省市作风建设规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，按照常德市实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作方案的要求，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务
(一)工作目标。
通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头科(室)及其工作职责得到进一步明确，各科(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的`培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
(二)工作任务。
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。
(三)任务分工。
单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党支部会议研究同意后组织实施。
具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、经济合同管理以及内部监督管理等内容。
三、主要步骤
(一)宣传培训学习阶段(1至5月)。
按照全市统一部署，我局会计刘华斌参加市财政局组织的专门培训。
同时，局办公室开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
(二)梳理评估设计阶段(6至7月)。
按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程，形成本单位规范的经济流程目录。
开展经济活动风险评估，查找风险点。
同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。
(三)内控制度建设阶段(8至9月)。
按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、经济合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。
利用文字、图表等形式搭建单位层面、业务层面内部控制制度的基本框架。
按照不同层面的内部控制要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，使各项制度规范化、系统化、流程化、信息化，做到各项制度完整、可操作，完成本单位内部控制工作手册的编制。
(四)强化组织实施阶段(9至10月)。
根据单位内部控制制度，认真组织内部控制制度的实施，并加大对各项内控制度建设和落实情况的检查指导，提高贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的工作效率和效果。
四、工作要求
(一)加强领导。
成立由肖继国任组长，曾辉、谢启宏、曾志任副组长，李爱顺、熊和平、侯志刚、李恩堂为成员的贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》工作领导小组。
负责组织制定我局贯彻实施内部控制规范工作方案并组织实施工作，协调解决重大事项、监督、指导内部控制工作开展。
领导小组下设办公室，李爱顺兼任办公室主任，刘华斌、代君慧为成员，负责领导小组日常工作。
(二)精心组织。
贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》涉及单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重。
要将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
(三)落实责任。
内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。
单位主要负责人为内控规范实施第一责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗、责任到人、层层抓落实。
内控工作方案 篇3
自去年入秋以来，由于长期的气温偏高，降水持续减少，给我区的小麦、大麦、油菜、蚕豆、蔬菜、果树等农作物生长造成了严重的影响。当前、各种农作物都处于生长关键时期，而旱情还在延续、抗旱保丰收的任务十分艰巨，为确保全区农业生产的稳定增长和农民收入持续增长、抗旱救灾工作犹为重要。为积极应对当前旱情，最大限度减轻灾害损失，确保今年农业生产各项目标的实现，特制定本方案。
一、统一思想，充分认识抗旱形势，高度重视抗旱救灾工作
要清醒认识到当前旱情给我区农业生产带来的不利影响。当前的旱情不仅直接影响全区秋播作物的生长和春播播种栽插和培管，而且影响全年农民增收以及农业和农村经济目标的实现。因此，我们要充分认识当前我区旱情的严峻性，进一步统一思想，提高认识，增强抗旱救灾工作的紧迫感和责任感，牢固树立抗大旱、抗长旱的思想，把抗旱救灾工作作为当前的中心任务，切实做到思想认识到位、工作措施到位、责任落实到位、督促检查到位。
二、加强领导，成立班子，抓好抗旱救灾工作
为切实抓好当前全区的抗旱救灾工作，区农业局决定成立抗旱救灾工作领导小组及技术指导小组。
（一）抗旱救灾领导小组
组长：赵文胜（古城区农业局局长）
副组长：和建文(古城区农业局党总支书记)
李振泉(古城区农业局副局长)
和高林(古城区农业局副局长)
成员：李立军（古城区农业技术推广中心主任）邱裕新(古城区植保植检站站长)
和国权（古城区农业机械管理所所长）
李清亮（古城区园艺技术指导站站长）
易学伟(古城区种子管理站站长)
刘春强(古城区环保站站长)
王永红(古城区经营管理站站长)
杨开宏(古城区农广校校长)
和世平(古城区农业局办公室副主任)
奚永剑（古城区农业局种植业股）
和理淮（古城区农业局市场信息股）
和象新（古城区田间120办办公室主任）
赵福寿（金山乡农业综合服务中心副主任）
李鸿（七河乡农业综合服务中心副主任）
木耀琼（金安乡农业综合服务中心副主任）
段启武（大东乡农业综合服务中心副主任）
李金泉（金江乡农业综合服务中心副主任）
木卫芳（束河农科站站长）
潘毅铖（大研农科站站长）
和志勤（西安农科站站长）
杨菊良（祥和农科站站长）
领导小组下设办公室，由和高林同志兼任办公室主任，负责情况收集整理、综合上报及宣传报道；迅速抽派农技人员深入抗旱救灾第一线指导好抗旱救灾工作，落实好相关工作责任。
（二）抗旱救灾技术指导小组
成立由农业局高级农艺师、农艺师为主要成员的抗旱救灾技术指导小组。
组长：李清亮（园艺技术指导站高级农艺师）
成员：颜新海（农技推广中心高级农艺师）
王星瑞（农技推广中心高级农艺师）
石星和（农技推广中心高级农艺师）
张绍文（园艺技术指导站高级农艺师）
邱裕新（植保站高级农艺师）
杨开宏（农广校高级农艺师）
和七生（农环站高级农艺师）
杨红松（祥和农科站高级农艺师）
和学梅（束河农科站高级农艺师）
和春芝（大研农科站高级农艺师）
易学伟（种子管理站农艺师）
和象新（田间120办农艺师）
三、强化措施，加强田间管理，狠抓抗旱保苗
一是加强以抗旱为中心的农作物田间管理。各级农业部门要迅速掀起以抗旱保苗、保果为中心的农作物田间管理高潮，加强分类指导，制定有针对性的技术方案，落实抗旱技术措施，及时深入生产一线，开展查苗情、查墒情、查病情活动，及时中耕、培土、追肥，促进培管，促苗升级转化。二是切实抓好病虫害的预测预报和防控工作，有效减轻病虫危害。干旱延续的情况下、会造成空气湿度低、干燥、气温过高等不利条件、将有利于农作物病虫害的发生、针对农作物病虫害的发生情况，宣传、动员农户做好防虫治病工作。三是因地制宜、对不同土壤、不同品种、不同受灾作物采取有针对性、有效性的预防、控制、补救等措施。最大限度减少旱灾带来的损失、确保我区的粮食生产稳步发展。四是推广科学抗旱技术，
1、麦类：在水利条件较好的地方，可施少许的微肥、然后要尽量组织协调用水、在水利较差的地方、可采用追喷一次抗旱剂、促进根系生长、如：动力素、活力素等。同时还要防止锈病、白粉病、蚜虫等的发生。
2、豆类：要防止蚜虫、斑潜蝇、如阿维菌素、达螨灵、蛾螨灵等。
3、玉米：首先种下后要尽量用薄膜保苗、保证出芽率。而且还要准备补种备用籽。
4、蔬菜：可选用抗旱性较强的品种、且未盖薄膜的蔬菜、可以补盖薄膜、可以起到保湿、保温、除草等作用。
5、果树：干旱时结合花前肥，浇足水、盖上薄膜、发芽时可打叶面肥、增加根系、增强叶面光合作用、促使叶片肥厚、可以起到抗旱、防涝的作用。
四、加强保障抗旱物资的供应工作
立足全年农业生产和农民增收任务如旱情持续，农用物资将会出现紧张状况，给农民造成新的负担。因此要针对旱情，及时就位好农作物种子、地膜、农药、化肥等农用物资，及早安排好农业生产，重点抓好玉米、水稻、烤烟、蔬菜、林果种子、苗木生产工作，制定好全年农作物抗旱救灾应急预案。
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