财政资金绩效自评报告（精选17篇）
财政资金绩效自评报告 篇1
一、财政资金概况
(一)财政资金用途和主要内容
我校资金来源全部为财政补助收入，经费保证学校教育教学工作的正常开展，以及学校教育设施设备购置和基础建设等方面的投入。学校经费是综合预算的重要组成部分，我校将其纳入学校总体预算，实现了收支平衡。
(二)财政资金绩效目标
合理使用政府资金，以提高学校资源利用效率为核心, 以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校办学效益 ,不断促进自身有效可持续发展。
1.经费保障教学业务管理，教师培训，实验实习，文体活动，水电，取暖，交通差旅，邮电，仪器设备及图书馆资料等购置，建筑物及仪器设备的日常维护维修等。
2.人员经费提供生活保障。
3.整体建设项目和校园绿化工程、智慧书法教室等教育设施设备资金的'投入保证教学秩序的正常开展。
二、财政资金使用及管理情况
(一)财政资金安排落实、投入等情况
1.收入支出预算安排情况。
20xx年，财政预算安排资金共计14,564,848.63元，包括：基本支出9,472,488.63元，项目支出5,010,674.73元。
2.收入支出预算执行情况。
20xx年，财政拨款支出共计14,564,848.63元，其中：人员经费8,706,388.63元;日常公用经费766,100.00元。项目支出5,010,674.73元。财政拨款资金共计15696713.36元，其中上年结转项目资金1131864.73元，整体建设项目资金结转1212500.00元。
(二)财政资金管理情况：本单位实行国库集中支付。
三、财政资金使用绩效
xx县xx小学整体建设工程在上级部门和筹建处的共同努力下如期完工并投入使用。今年是学校正常运行的第二年，今年安排建设资金421.25万元，其中，已经投入支付300万元，121.25万元结转下年。教育设施设备投入资金投资44.44万元，新建的智慧书法教室功能室也发挥了应有的效能。对99名家庭困难学生发放补助资金4.825万元;对73名精准扶贫建档立户学生发放作业本补助资金0.146万元，学校一切运行正常。
四、综合评价情况及评价结论
1.xx县xx小学学生补助项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优。
2.xx县xx小学班主任津贴项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优。
3.xx县xx小学整体建设工程项目评定本项目总分值为97.1分，评估等次为优。
4.xx县xx小学设施设备采购项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快学校建设步伐，快速提高办学效益。
(二)存在的问题和建议
通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。
财政资金绩效自评报告 篇2
为了进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据《湖南省20xx年度国家基本药物制度绩效评价方案》（湘卫药政发[20xx]6号），赫山区卫生健康局本着公正、公平、公开的原则，积极筹措、安排部署，对赫山区卫健系统20xx年度国家基本药物制度专项资金项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
赫山区卫生健康局下辖12个乡镇卫生院，5个街道社区卫生服务中心，行政村卫生室170个，全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。
（二）项目的总体目标
实施基本药物制度专项资金绩效评价的目的主要是了解我区实施国家基本药物制度专项资金使用情况和取得的效果，总结实施国家基本药物制度项目管理经验，发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，在保证国家基本药物制度规范实施的前提下节约成本，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。
项目目标为，到20xx年，全面巩固实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度成果，二级医院和基层医疗机构的基药使用占比和使用品规占比将分别达到50%、80%。切将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求。同时，区药品监测与预警中心全面做好全区的药品监测预警工作，确保药品的短缺供应。提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范药物使用，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。
二、项目实施情况
20xx年，赫山区实施国家基本药物制度中央及省级拨付基层医院补助资金527.2万元，补助村卫生室246.05万元。市级补助资金22.02万元，本级配套资金1200万元，基层医院基药补助资金共计1749.22万元、村卫生室基药补助共计246.05万元，已全部拨付到位。未发现资金挤占挪用情况，基本达到预定目标。各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。
三、项目管理情况及绩效自评结论
一是健全机制，完善基本药物制度管理领导体系，健全了基本药物制度管理制度。二是推行基本药物临床应用指南和基本药物处方集，确保临床首选和合理使用基本药物。组织了基层医疗机构人员进行基本药物临床使用培训、合理用药的培训，明确要求各基层医疗机构配备使用基本药物严格按照《益阳市赫山区基层医疗卫生单位落实国家基本药物制度实施办法（20xx年修订版）》执行。基层医疗机构采购、配备、使用基本药物纳入目标任务进行考核。三是定期或不定期对基层医疗机构实施基本药物制度进行督查，不定期进行考核，并将考核结果与补偿资金挂钩，严格按《益阳市赫山区行政村卫生室实施国家基本药物制度及经费补偿方案》执行，确保各基层医疗机构药品质量安全，价格均实行零差率销售。四是加强药品配送公司管理。对药品配送公司进行了实地考察和考核，签订配送协议和廉洁承诺书。
实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。
四、存在的问题
1、基层卫生院药学人员不足。
2、采购平台某些中标基药价格偏高。
3、少数村卫生室执业（助理）医师和乡村医生用药欠合理。
五、相关建议
1、改善职业环境，稳定人才队伍建设。
2、建议相关部门统一、规范价格。
3、加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。
财政资金绩效自评报告 篇3
一、基本情况
（一）转移支付概况
根据《浙江省农业农村厅浙江省自然资源厅关于下达20xx年高标准农田建设任务的通知》（浙农田发〔20xx〕2号）文件，临海市20xx年新建高标准农田建设任务为2.47万亩，节水灌任务为4900亩。根据《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达20xx年中央农田建设补助资金的通知》（浙财农[20xx]74号）文件，下达中央补助资金1735.90万元；根据浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于下达20xx年中央农田建设补助资金（第二批）的通知》（浙财农[20xx]26号）文件，下达中央补助资金（第二批）666.12万元（其中，第二批中央资金预算金额568.50万元，20xx年高效节水灌溉任务核减扣回资金15.20万元，20xx-20xx年中央资金清算金额112.82万元）；根据《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达20xx年省农业农村高质量发展专项资金的通知》（浙财农[20xx]57号）文件，下达农业基础设施建设（高标准农田建设）589.84万元；根据《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于下达20xx年第二批农业农村高质量发展专项资金的通知》（浙财农[20xx]16号）文件，下达农业基础设施建设（高标准农田）575.60万元。
（二）整体绩效目标情况
20xx年度高标准农田建设项目计划总投资13756.92万元，其中中央预算补助资金2402.02万元，省级补助资金1165.44万元，市级补助资金10189.46万元（20xx年度需配套市级资金6900.00万元）。
（三）区域绩效目标情况
下达资金用于20xx年新建高标准农田建设18个农田建设项目，建设面积共计2.549347万亩。
二、综合评价结论
项目完成后有效提高了我市的耕地质量、推进“万家主体免费测土配方施肥”工程，农业种植结构进一步优化。经综合评定，临海市20xx年中央农田建设补助资金项目产出指标数量指标全部达成预期指标、效益指标基本完成预期指标、满意度指标基本达成预期指标。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年度高标准农田建设项目计划总投资13756.92万元，其中中央预算补助资金2402.02万元，省级补助资金1165.44万元，市级补助资金10189.46万元（20xx年度需配套市级资金6900.00万元）。目前，中央资金已全部到位，省级补助资金已全部到位，市级补助资金到位6900.00万元。
2、项目资金执行情况
20xx年度高标准农田建设项目计划总投资13756.92万元，其中中央预算补助资金2402.02万元，省级补助资金1165.44万元，市级补助资金10189.46万元（20xx年度需配套市级资金6900.00万元）。目前，中央资金已全部支付，省级资金支付745.03万元（其中，浙财农[20xx]16号文件575.60万元已全部支付，浙财农[20xx]57号文件589.84万元，于20xx年1月支付169.43万元，剩420.00万元），市级补助资金支付6900万元。
3、项目资金管理情况分析
临海市20xx年中央农田建设补助资金的支付严格按照《农田建设补助资金管理办法》的相关规定执行。项目资金的支付由临海市农业农村局财务科根据项目分管领导审核的付款凭证、合同、监理审核表、资金申请结算等相关资料申请临海市财政局国库集中支付平台直接支付。项目资金的发放严格遵守专款专用、专账核算的财政专项资金管理制度。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
20xx年临海市新增高标准农田建设面积2.549347万亩，其中：临海市河头镇上湾等6村高标准农田建设项目（1327.59亩）、临海市沿江镇兰道等7村高标准农田建设项目（1527.77亩）、临海市涌泉镇延恩等5村高标准农田建设项目（2942.69亩）、临海市邵家渡街道前湾等5村高标准农田建设项目（1788.19亩）、临海市上盘镇新城等4村高标准农田建设项目（1022.21亩）、临海市大田街道白筑等9村高标准农田建设项目（1289.17亩）、临海市桃渚镇高才村高标准农田建设项目（856.53亩）、临海市尤溪镇大左庄等8村高标准农田建设项目（2052.30亩）、临海市白水洋镇白水洋等15村高标准农田建设项目（2664.83亩）、临海市永丰镇桥下等4村高标准农田建设项目（947.45亩）、临海市小芝镇石桥等12村高标准农田建设项目（1070.33亩）、临海市永丰镇大洋等5村高标准农田建设项目（789.60亩）、临海市桃渚镇岭前等8村高标准农田建设项目（1782.09亩），临海市桃渚镇大顺等5村高标准农田建设项目（1422.56亩），临海市白水洋镇前塘等7村高标准农田建设项目（20__.66亩），临海市白水洋镇青山庄等5村高标准农田建设项目（493.76亩），临海市江南街道汇丰等5村高标准农田建设项目（825.31，亩），临海市括苍镇山头许等4村高标准农田建设项目（654.98亩）。
（2）质量指标
临海市20xx年中央农田建设补助资金项目验收合格率95%。
（3）时效指标
临海市20xx年中央农田建设补助资金项目建设时效为20xx-20xx年。
（4）成本指标
临海市20xx年农田建设补助资金亩均补助为5396元。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益分析
通过项目的实施，项目区直接受益农户数量为43711户。项目区年直接受益农业人口数为140651人。项目区直接受益农民年纯收入增加总额为730.71万元。
（2）生态效益分析
通过项目的`实施，耕地质量逐步提升。通过商品有机肥推广和示范、测土配方施肥工作，减少化肥使用186吨。推广测土配方施肥68万亩次，主要农作物测土配方技术覆盖率90%以上。通过秸秆还田、施用有机肥和绿肥种植还田等技术，完成耕地保护与质量提升41.7万亩次，基本实现全覆盖。发布作物专用配方肥15个，完成测土化验533个点位，土壤化验数量2665项次），覆盖面积20.7万亩，主要农作物示范区化肥利用率达40%。根据详查结果对农用地土壤安全利用区域进行种植利用现状调查与土壤农产品协同采样41个点位，完成2887亩安全利用区域农产品协同调查和种植现状航片图斑制作，实现安全利用率99.8%。
（3）可持续影响分析
通过项目的实施，农业种植结构进一步优化。
3、满意度指标完成情况分析
项目区公众满意度达98%。
四、发现的主要问题和改进措施
项目实施过程中，高标准基本农田建设范围区大，涉及行政村众多，规划设计时得反复村民沟通，消磨了大量时间，且在实施过程中有的村附带条件较多，有的希望道路宽些，有的对个别道路建设占用少量村民田地不能理解，造成政策处理上有一定难度。高标准基本农田建设受农耕季节的限制，时间上难保证，资金执行偏低。
加大项目推进力度，强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。
五、自评结果拟应用和公开情况
20xx年度中央对地方专项转移支付项目均安排了项目负责人进行跟踪监控，并根据项目预期进度和绩效目标预期完成情况，及时督促建设单位或部门进行修正，发现建设运行目标与绩效预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。
六、绩效自评工作开展情况
根据财监[20xx]1号《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》有关要求，我局高度重视，组织人员对我市20xx年度中央财政农田建设补助资金进行绩效自评。
财政资金绩效自评报告 篇4
根据《x市纪委 x市监委关于开展全市民生资金兑现情况排查清查的通知》（x纪委发〔20xx〕10号）文件要求，我局高度重视，按照文件要求认真开展了自查自纠工作。现将我局开展自查情况报告如下：
一、加强领导，落实责任
召开专题会进行研究部署，成立了以副局长为组长，村镇股工作人员为成员的自查领导小组，领导小组对全市20xx-20xx年农村危房改造、人居环境改善及连户路补助资金拨付情况进行了全面梳理，认真查找存在的问题，确保自查工作落到实处。
二、农村危房改造、人居环境改善及连户路资金发放情况
（1）20xx年未全市下达危房改造3636户，由民政局实施和资金拨付。
（2）20xx年下达危房改造1829户，应拨付资金1917万元，实际拨付资金1897.2万元，（其中：x镇13万元，x乡4.8万元，x乡2万元多次催促未划拨）。
（3）20xx年下达危房改造7812户，拨付资金6404.2万元。
（4）20xx年下达危房改造829户，应拨付资金704.25万元，实际拨付资金635.9万元，（其中：x乡1.3万元，x乡19万元，x镇19.55万元，x乡1.3万元，x乡10.2万元，x镇8.5万元，x乡8.5万元未多次催促划拨）。
（5）20xx年下达危房改造1450户，拨付资金1232.5万元。
（6）20xx年下达危房改造1753户，拨付资金1490.05万元，实际拨付资金1475.6万元，（其中：x镇14.45万元多次催促未划拨）。
（7）20xx年下达危房改造585户，应拨付资金497.25万元，实际拨付资金495.55万元，（其中：x镇1.7万元多次催促未划拨）。
（8）20xx年下达危房改造12736户，拨付资金10439.52万元。
三、存在问题
（一）“十二五”期间，个别乡镇资金打捆整合使用，账目乱。有个别乡镇将农村危房补助资金打捆整合用于新村建设，如x镇、x镇、x镇、x镇、x乡、x镇。20xx－20xx年有个别乡镇无法核实账务，如x乡、x乡、x乡、x乡。
（二）“十二五”期间，个别乡镇资金一直放在乡镇账上。危房改造补助金个别乡镇一直放在乡镇账上，如x乡、x镇、x乡、x乡。
（三）未按当时补助标准执行。未按当时补助标准兑付，如：x镇。
（四）资金由市纪委或市财政局收走。如x乡20xx年补助资金被市纪委收走。
（五）多次书面和电话通知，还有个别乡镇至今未领取。
（六）至今未上报自查报告的乡镇。有x镇、x乡、x乡、x镇、x乡、x镇、x乡、x镇、x乡、x镇、x乡、x镇、x乡、x镇、x乡、x乡、x乡、x镇、x乡、x乡、x乡、x乡
四、整改落实情况
（一）实行三级督导
1、成立项目建设党建服务队（农村住房建设督导小组）
督导小组由住建局分管副局长任组长采取不定期随机抽查的方式对农村住房建设进行督导，原则上每周到乡镇二次，可根据工作需要增加次数。对发现的问题，书面通知乡镇，提出整改要求，对实施不力的相关人员和乡镇报市纪委通报批评并限期整改，对造成不良影响或严重后果的，要提请相关部门严肃问责处理。
2、压实住建局领导班子对脱贫攻坚住房安全保障责任
采取建立住建局班子成员分片联系乡镇危改及人居环境的制度定期抽查的方式对全市农村住房建设进行督导，原则上每季度至少到乡镇全面排查一次，可根据工作需要增加次数。对发现的问题，书面通知乡镇，提出整改措施和要求，同时加大追踪力度，确保问题得到整改。每次检查要有督导记录和影像资料存档，并送复印件到村镇股。
3、市委督查室、市政府督查室抽样督查
由市委督查室、市政府督查室牵头组织相关部门人员，原则上每年至少二次，在全市范围内抽样检查农村危房改造、人居环境改善和连户路10%实施户数。
对实施不力的`相关人员和乡镇报市纪委通报批评并限期整改，对造成不良影响或严重后果的，要严肃问责处理。
（二）为了危改系统录入完整性和正确性，20xx年4月23日上午，市政府副市长杨爱轩组织召开了市政府办公室、市纪委 、市监委、市住建局、市财政局、市扶贫移民局、市审计局等市级部门和全市52个乡镇主要领导和业务人员参加的紧急专题会议，针对《x省农村住房建设统筹管理联席会议办公室关于对x市农村危房改造有关问题进行核查的通知》提出的问题，进行了客观和主观分析，提出可行的整改措施；确保20xx年5月8日前全面完成整改任务。
五、意见及建议
农村危房改造补助拨付情况存在问题，因时间久，户数多，建议市纪委、市监委、市审计局、财政局、市住建局等部门组成领导小组，对存在问题的乡镇进行清理，锁定，以便下一步工作。
财政资金绩效自评报告 篇5
按照省要求，现将葫芦岛市20xx年度农田建设财政补助资金支出绩效目标自评报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含中央预算内）总投资6660万元，其中中央资金5758万元，地方资金902万元。共分5个项目，分布在兴城市、绥中县、建昌县。
1、兴城市20xx年高标准农田建设项目任务面积1.8万亩，共涉及3个乡镇8个村屯。项目总投资2250万元，其中中央财政资金1694万元，地方财政资金556万元。资金来源为财政专项资金。
2、绥中县20xx年高标准农田建设项目（不含中央预算内）任务面积1.5万亩，建设地点涉1个乡镇8个行政村。项目总投资1500万元，其中：中央资金1411万元，省配套资金89万元。资金来源为财政专项资金。
3、建昌县20xx年高标准农田建设项目任务面积2.82万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，共涉及6个乡镇19个村屯。项目总投资2910万元，其中中央财政资金2653万元，地方财政资金257万元。资金来源为财政专项资金。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含中央预算内）资金6660万元已全部下达项目县区财政部门，全市资金执行48.52万元，执行率0.73%。其中兴城市项目已申请资金1102万元，目前已拨付0万元；绥中县项目已申请资金917.83万元，目前已拨付5.23万元，执行率0.35%，其中：省资金已拨付5.23万元，执行率5.88%；建昌县已申请资金1091万元，目前资金执行43.29万元，资金执行率1.49%，其中：中央资金已拨付43.29万元，执行率1.63%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含中央预算内）产出指标、效益指标、满意度指标完成情况达到绩效指标的要求。
（三）效益指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标：葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含中央预算内）任务6.12万亩，截止到12月底，共完成4.94万亩。其中兴城市完成建设面积1.45万亩、绥中县完成建设面积1.2万亩、建昌县完成建设面积2.29万亩，主要包括：方塘、机钻井、灌溉管网、配电及配套附属设施等。
（2）质量指标：葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含中央预算内）工程建设质量经检测均达到合格标准。
（3）时效指标：按计划执行。
（4）成本指标：兴城市财政资金亩均补助1250元；绥中县财政资金亩均补助水平1233元；建昌县财政资金亩均补助提质增效1000元、节水灌溉1450元，平均1031.9元。
2、效益指标完成情况分析
（1）社会效益指标：建成后提高粮食增产增收，解决灌溉用水难问题，改善耕地质量，田间道路通达率95%以上。
（2）生态效益指标：建成高标准农田耕地质量逐步提升。
（3）可持续影响指标：建成高标准农田水资源利用率逐步提升。
3、满意度指标
深受项目所在地居民满意，受益农民满意率98%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含中央预算内）总体目标和绩效指标按计划完成，由于施工前期遭遇极端天气施工场地严重积水，部分项目进场施工晚，后期由于天气寒冷，水泥工程无法施工，因此剩余一些水泥尾工未完成。
2、下一步工作措施
（1）对未完成的尾工倒排工期，督促施工方开春后立即施工完成，并组织监理方加强督验。
（2）积极与财政部门沟通，保证项目资金应拨尽拨。
（3）组织培训高标准农田建设管理干部和业务人员，切实增强业务技能和专业水平，提高管理水平。
（4）进一步提高机井、节水灌溉等农业基础设施的`使用效率、使用年限，提高其使用效益。
（5）加大对家庭农场、农业专业合作社等农业经营主体的支持力度。
四、绩效自评结果拟应用及公开情况
葫芦岛市20xx年度农田建设财政补助资金支出绩效目标自评报告拟在葫芦岛市农业农村局网站公开。
财政资金绩效自评报告 篇6
一、基本情况
（一）项目基本情况。
省财政厅下达20__年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共65.6万元（皖财教【20__】1424号、皖财教【20__】511号），用于落实《安徽省基本公共文化服务实施标准（20__-20__年）》，根据专项资金使用要求，拟将资金用于基层综合文化服务中心提升、特色文化活动开展。具体分配方案及绩效目标如下：一、基层综合文化服务中心提升、补助经费：22万元（12万元/西津街道、5万元/南山街道、5万元/云梯乡）；二、特色文化活动开展，补助经费：8万元；三 、图书馆运行管养：30万元（图书购置费：24万元、青少年网络中心：6万元）； 四、非遗文化传承与保护：5.6万元。
（二）项目管理情况。
根据资金使用要求，宁国市文旅局党组会研究决定分配方案，其中，结合基层综合文化服务中心提升、图书馆运行维护及非遗传承与保护等工作实际，市文旅局已将中央补助地方公共文化服务资金65.6万元全部及时足额拨付到位。
（三）项目绩效目标设定情况。
1、基层综合文化服务中心提升绩效目标：加强文化阵地建设，用于乡镇、街道以及村（社区）综合文化服务中心提升（含公共文化功能室、文化广场、文体设施、标识标牌制作、书籍购置等内容），进一步完善基层公共文化服务。
2、文化景观小品建设绩效目标：按照“一镇一节、一村一品”目标，组织开展有特色的文化活动，丰富基层群众文化生活。
3、青少年网络中心绩效目标：100兆宽带接入，无线网覆盖率100%，微信公众号累计关注量为4329个，全年图书馆网站访问量达6万（次），图书馆信息化服务水平得到进一步提升。
4、图书购置费绩效目标为：全年完成图书采购4000册，订购期刊360种，征订报纸60种，新办读者证500个，书刊文献外借册次12万册次。
5、非遗文化传承与保护绩效目标为：制作非遗视频17个。
二、绩效自评工作开展情况
为了提高资金的使用效益，20__年，市文旅局对中央补公共文化服务体系建设资金使用情况开展了绩效效自评工作。主要分为四大块进行：一是对各乡镇街道基层综合文化服务中心情况，要求各乡镇街道实行自评；二是对组织开展的特色文化活动，进行自评；三是对图书馆图书购置费和青少年网络中心费用进行自评；四是对非遗传承视频制作情况进行自评。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。根据资金使用要求，宁国市文旅局党组会研究决定分配方案后，及时足额拨付65.6万元经费。
2、项目资金管理情况分析。市文旅局、各乡镇（村）、公共文化场馆严格按程序加强专项资金的管理，建立健全专项资金管理制度，完善了资金使用的审批程序，严格做到资金的专款专用，保障了财政资金安全，提高了财政资金绩效。
（二）绩效目标完成情况
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。20__年，云梯畲族乡综合文化服务中心与千秋畲族村游客接待中心整合搬迁，通过了国家级“文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位”省级验收工作；南山街道、西津街道积极提升基层综合文化服务中心基础建设，设完成极大地满足了广大人民的文化需要。20__年，图书馆全年新购图书5493册，订购期刊360种，共征订报纸60种；图书馆青少年网络文化中心百兆光纤宽带接入数量1套。20__年制作文物非遗视频17个，使我市非遗得到有效的传承与保护。
（2）质量指标。南山街道、西津街道、云梯乡综合文化服务中心20__年免费开放达8余万人次；乡镇（街道）依托文化场馆开展群众性文化活动120余场次；各乡镇、村（社区）图书借阅室、电子阅览室、文体活动室等功能室均向市民提供免费开放，进一步丰富了广大市民的精神文化生活，得到了社会各界的高度评价。群众满意度达100%，质量指标完成率达100%。图书馆全年采购的各类图书、杂志正版图书合格率为100%。图书馆青少年网络中心全年网络运行效率为100%，无线网覆盖率为100%，实现图书馆全馆覆盖；文物非遗视频合格率为100%。
（3）时效指标。《安徽省财政厅关于下达20__年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》下发后，市文旅局就及时召开党组会议针对全市公共文化服务体系城乡统筹情况，讨论研究资金分配方案，并下拨资金。资金的拨付做到了及时足额，时效指标达100%。
2、效益指标完成情况分析。
20__年，市文旅局对年初计划南山街道、西津街道、云梯乡基层综合文化中心进行了提升，图书馆完成了各项指标，青少年网络中心得到有效维护管养，有效提高了资金的使用效益，全面完成年初计划安排。
3、满意度指标完成情况分析。
20__年，南山街道、西津街道、云梯乡成为集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的综合文化服务中心。依托文化场馆开展群众性文化活动 120余场次；图书借阅室、电子阅览室、文体活动室等功能室均向市民提供免费开放，进一步丰富了广大市民的精神文化生活，得到了社会各界的高度评价，群众满意度指标达90%以上；景区景观小品建设也大大提升了景区文化品味，获得了社会各界的一致好评。
四、项目实施的经验和做法
一是严格按照公共文化服务体系建设资金的使用用途，进行分配；二是严格按照基层公共文化设施建设标准，进行改善提升。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20__年中央补助地方公共文化服务体系建设资金未出现偏离绩效目标的情况。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
七、有关建议及其他需要说明的问题
无。
财政资金绩效自评报告 篇7
一、项目基本情况
（一）项目概况。项目实施主体：巴彦县财政局、巴彦县卫生健康局；覆盖地区：巴彦县；受益人群：50.70万农村人口；主要内容：18家乡镇卫生院及116家农村卫生所实施基本药物制度，西药药品实行零差率销售。
（二）项目绩效目标情况。国家基本药物制度补助项目中央转移支付预算和绩效目标全部完成。
二、项目实施及管理情况
每年在全县卫生健康工作会议上，均做为重要内容给予安排和部署。20xx年出台《关于进一步落实基本药物制度工作的通知》，明确项目实施的主要方法和措施：实施两票制，按照基本药物使用不低于要求比例，且均在黑龙江省卫生健康委药品采购平台上采购，没有线下采购现象。
三、项目绩效自评开展情况
我县实施基本药物制度人口为50.70万人，国家财政补贴我县乡镇卫生院为319.46万元，用于我县18所乡镇卫生院人员及公共经费补贴，全部发放。农村卫生所基本药物中央补助资金193.54万元，省级101.40万元，县级101.40万元全部到位，保证所有政府办村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，根据基本药物药品销售情况，按照15%的比例足额拨付药品零差率补助，余额按服务人口平均分配，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
四、项目绩效自评结论
按照国家、省、市要求，完成工作任务，自评80分。
五、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。国家、省及县配套资金全部到位、按照要求全部发放到位。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。乡镇卫生院基本药物补贴319.46万元，农村卫生所补贴396.34万元全部到位并按照项目要求组织实施，在20xx年及时使用，符合项目要求，达到预期目的。
2、效益指标完成情况分析。项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果。项目的经济效益指标中乡村医生收入保持稳定，可持续影响指标中国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中保持中长期持续实施。
财政资金绩效自评报告 篇8
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
1.项目立项背景：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达20xx年中央和自治区财政基本药物制度补助资金预算的通知》（桂财社[20xx]196号）
2.资金用途及目的：乡镇卫生院和村卫生室支出。
（二）项目资金管理使用情况
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：资金总客额616.13万元，其中：中央资金453.29万元；自治区资金147.84万元；县级资金15万元。
2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围：全部用于乡镇卫生院和村卫生室采购药品等支出。
3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）：按卫生院和村卫生室财务管理制度实行。
4.项目资金支出及拨付合规性情况：资金支出合规合法，资金按服务人口和业务量比例拨付，在规定的期限内足额拨付。
（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况
1.保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（四）项目组织管理情况
1.项目组织情况：按乡镇卫生院的组织架构，组织项目实施。
2.项目管理情况：县卫健局印发基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案，对12个乡镇卫生院和126个村卫生室的组织管理、资金管理、政策执行及实施效果等方面进行绩效考核分级考核，乡镇卫生院每半年对村卫生室实施至少一次考核，县卫健局每年对乡镇卫生院和村卫生室实行至少一次考核。县卫健局还通过自治区药械集中采购网对各乡镇卫生院基药采购情况进行监督。
二、项目评价工作开展情况
在实施年度按需均衡使用，年末根据支付率等进行评价。
三、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
1.产出数量：绩效目标数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，实际完成数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，全部完成。
2.产出质量：绩效目标质量是政府办乡镇卫生院和政府办村卫生室，实施基本药物制度达标率100%。
3.产出时效：绩效目标20xx年12月完成，实际完成时间20xx年12月。
4.产出成本：项目预算支出是616.13万元，实际支出或执行数额是616.13万元，成本控制在预算内。
（二）绩效分析
1.基本药物制度全覆盖。按要求，全县12个乡镇卫生院和126个政府办村卫生室实施基本药物制度比例达100%。
2.药品采购管理。按要求，乡镇卫生院和村卫生室全部药品（基药、非基药）都在自治区采购平台实行网上采购，村卫生室全部药品通过乡镇卫生院进货。年度基本药物配备使用金额占比基本达到自治区不低于65%的要求，并按照相关规定储存、管理、使用药品，对所有基药和非基药执行“零差率”销售，并进行价格公示。
（三）总体自我评价
项目资金按时拨付，20xx年度乡镇卫生院门急诊人次数为210053人次，与上年度相比增长1.6%；住院人次数11343人次，与上年度相比基本持平。大部分乡镇居民知晓率、满意度及医务人员满意度均达85%以上。
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析
（一）组织管理
部分乡镇卫生院单位领导重视程度不够，专业技术人员缺乏，缺少高职称药剂人员，对药品处方点评、指导临床用药方面薄弱。
（二）项目实施
药品的采购管理不够规范，有些卫生院对已采购到的药品未及时在系统内登记入库，相关记录不够规范。部分乡镇卫生院基本药物配备使用金额占比基本达到自治区的要求。
五、工作改进建议
1.进一步提高思想认识，加大专业技术人员尤其的药剂人员的额培养，进一步加强执业规范。
2.加强基本药物制度实施力度，规范采购及资金项目管理。
财政资金绩效自评报告 篇9
一、项目基本情况
1.区卫健局监督管理村卫生室落实基本药物制度的情况，执行落实村卫生室人员补助，为基本药物制度持续实施提供有力保障。
2.根据省财政厅省卫生计生委《关于下达20__年村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[20__]106号）的要求管理资金，未另行制定资金管理办法。全区村卫生室均为基本药物制度实施单位，全部纳入各级村卫生室补助范围。
二、评价项目开展情况
20__年我局严格按照中央、省、市区各级补助分别按照1792元、4500元、2500元每个卫生室落实补助，对覆盖有农业人口的按1.5元/人落实补助，收到各级补助共计453.2744万元，其中财返资金为224.8047万元。
为支持村卫生室全面实施基本药物制度和乡村医生队伍建设，资金发放安全、规范，以上资金管理符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付审批程序和手续完整、齐全，符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为基本药物制度的实施和保障村卫生室卫生防疫“网底”功能提供了稳定的经济基础。
三、综合评价结论
村卫生室实施基药补助经费严格参照《四川省基本药物制度补助资金管理办法》，符合各级财政规划，按照规定标准分配资金，确保资金足额到位，资金使用符合预期。有效确保了农村居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务的可及性。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
1、根据省财政厅省卫生计生委《关于下达20__年村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[20__]106号）要求：中央补助资金按照全省农业人口数和村卫生室个数两个因素进行计算分配：50％资金按全省农业人口数平均分配，人均水平1.5元；50％资金按全省村卫生室个数平均分配，每个村卫生室1792元。
2、按照《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》（川卫办发[20__]631号）要求：实行基本药物制度后，国家和省相继出台了乡村医生一系列补偿政策，各地必须不折不扣的贯彻落实。另根据省财政对乡村医生的补助根据省财政厅精神，从20__年起，省财政对村卫生室补助从原来的3000元提高到4500元，并按各地实有村卫生室个数计算补助；县（市区）补助从20__提高到2500元，也按实有村卫生室个数计算补助。
（二）项目管理情况
我局严格根据省财政厅省卫生计生委《关于下达20__年村卫生室实施基本药物制度中央补助结算资金的通知》（川财政社[20__]106号）及《四川省卫生厅关于加强和维护乡村医生队伍稳定工作的通知》（川卫办发[20__]631号）的要求管理资金，未另行制定资金管理办法，以上资金管理符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付审批程序和手续完整、齐全，符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目效益情况。
村卫生室补助及时发放，有效稳定了乡村医生队伍，巩固了我区农村卫生基层网底，确保为农民群众提供安全有效、方便廉价的基本医疗和公共卫生服务。
五、评价结论及建议
我局20__年村卫生室项目各级补助及时到位和发放、严格执行财务管理制度、账务和会计核算规范，取得了稳定了乡村医生队伍，巩固了我区农村卫生基层网底的预期目标。
财政资金绩效自评报告 篇10
一、项目基本情况
项目名称：医疗卫生事业发展三年行动补助资金项目
项目资金：6.04万元
项目执行时间：20xx年1月--20xx年12月
二、项目基本情况。
为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，作为奖励金表彰优秀医疗卫生人员陈琰东。
三、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。保财社〔20xx〕154号到账资金6.04万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月支付合计6.04万元，其中：培训费支出0.58万元、专用材料费支出0.51万元、办公设备购置2.85万元，专用设备购置2.10万元，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。奖励优秀医疗卫生人员1人陈琰东，完成目标值。项目周期1年，完成目标值。
2.效益指标完成情况。为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，作为奖励金表彰优秀医疗卫生人员陈琰东。激励陈琰东不断提高针灸技术，造福病患。
3.满意度指标完成情况。优秀医疗卫生人员陈琰东满意度≥95%
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。
财政资金绩效自评报告 篇11
一、基本情况
（一）中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付预算和绩效目标情况
20xx年，《四川省财政厅中共四川省委宣传部 四川省文化和旅游厅 四川省广播电视局四川省体育局四川省文物局》关于提前下达20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（川财教〔20xx〕132号）下达我县公共文化服务体系建设专项资金712.24万元。在资金安排使用上，由我局安排使用290.24万元，其余422万元均由县财政局统筹安排使用。
二、综合评价结论
下达我县的中央支持地方公共文化服体系建设补助资金主要用于戏曲公益性演出、群众文化活动开展、公共数字化建设、流动文物展、城市智慧书房建设、全民阅读推广及社区书屋建设等项目，极大地丰富了广大人民群众精神文化生活，深受广大人民群众欢迎和一致好评，综合评价良好，自评得分96分。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
20xx年度，中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金我局安排使用290.24万元，截至目前，已全部拨付到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
我局严格按照资金下达通知文件精神执行使用，安排使用资金290.24万元，其中，主要用于县文化馆文化活动经费50.81万元，县图书馆建设城市智慧书房15.93万元，县图书馆全民阅读推广及社区书屋建设经费30万元，县文物管理所流动文物展经费20万元，县文化馆戏曲公益性演出157.5万元，县文化馆公共数字化建设16万元，资金使用率100%。
3.项目资金管理情况分析
我们严格执行国家的相关政策规定，严格执行财政专项资金管理办法，建立健全财务制度，明确资金使用范围，确保资金专款专用，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付完全与预算相符。
（二）总体绩效目标完成情况分析
公共文化服务体系建设资金，主要用于戏曲公益性演出、群众文化活动开展、公共数字化建设、流动文物展、城市智慧书房建设、全民阅读推广及社区书屋建设等项目，让群众精神文化生活更加丰富，进一步提升了我县公共文化服务水平，充分满足了广大人民群众对公共文化的基本需求。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金计划建设项目7个，完成数量7个，完成率100%。广泛开展群众文化活动，开展“文艺轻骑村村行”送文化下乡活动120余场，开展戏曲进校园、进机关、进乡镇、进村社等活动315场，举办“护佑天使放声高歌”主题歌咏会、宣汉县首届车厘子采摘节、罗盘顶冰雪节、薅草锣鼓赛歌会、余门拳展演等大型活动30余场，受益群众达90万人次。
（2）质量指标。戏曲公益演出、全民阅读系列活动、流动文物展览等各项群众文化活动参与率≥90。
（3）时效指标。7个项目均在备案计划时间节点内按时按质按量完成。
（4）成本指标。所有项目实施都严格控制成本，按相关服务标准完成，综合成本较低。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。公共文化服务体系建设补助资金支持项目全部属于公益性质，不产生直接经济效益，送戏下乡、全面阅读等各项文化活动的开展间接带动农产品、土特产品销售和旅游经济收入预计超过300余万元。
（2）社会效益。有力地助推了我县公共文化的繁荣发展，群众精神文化生活质量进一步提升，为我县经济社会发展提供了坚强的文化软实力。
（3）生态效益。极大地丰富了广大人民群众的精神文化生活，传播正能量，引领社会主义新风尚。
（4）可持续影响。通过项目的实施，有力地推进了我县文化事业和文化产业的发展，有效地促进了当地经济社会的健康发展，李花节、冰雪节、薅草锣鼓赛歌会、余门拳展演等文化旅游节会已经成为我具有地方特色的文化品牌，宣汉的整体文化形象、文化氛围动得到了明显提升，文化影响力不断增强。
3.满意度指标完成情况分析
通过现场走访，询问群众意见，随机电话回访，满意度回执表采集等方式开展了满意度指标测评，群众综合满意度达到100%。
四、发现的主要问题和改进措施
我县20xx年公共文化服务工作做了一定的工作，但离省市的要求还有一定的差距：一是公共文化服务专项经费投入不足，服务水平不高、质量不优，与群众需求还有一定的差距；二是各乡镇、村之间群众文化活动开展不均衡，很多资源匮乏、人气萧条的农村群众受惠程度不高。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
在本行业、本系统公共文化服务体系建设相关会议上公布、讨论，广泛征求意见建议。
六、绩效自评工作开展情况
建议加大资金投入力度，拓展公共文化服务覆盖范围，精准对接群众公共文化服务需求，提高服务水平和质量。
七、其他需要说明的问题
无。
财政资金绩效自评报告 篇12
按照《关于开展20xx年度财政资金重点绩效评价工作的通知》要求，亳州市卫生健康委员会于20xx年6月10日至6月18日，对20xx年度中医药发展专项资金绩效评价。本次评价采用资料审查、座谈交流、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解项目申报、资金落实、项目管理、资金管理、项目产出、项目效益等全过程的实施情况。评价情况如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项情况
根据亳州市人民政府20xx年7月31日专题会议纪要（第83号），会议决定由市财政局负责，从20xx年起将市级中医专项经费由100万元增加到200万元，列入每年市级财政预算。市卫健委将该资金使用划分了6个项目，即：中医药岗位技能竞赛、示范中医馆建设、市级名中医工作室建设、谯城区基层中医药适宜技术人员培训、青年名中医奖励、民间传统医术推广项目。
2.项目投入及执行情况
亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展专项资金项目预算资金200万元，实际支出200万元，其中：中医药岗位技能竞赛项目10万元、示范中医馆建设项目资金110万元、市级名中医工作室建设项目35万元、谯城区基层中医药适宜技术人员培训20万元、首届青年名中医奖励项目5万元、民间传统医术传承推广项目20万元。
（二）项目绩效目标
1.项目年度总体目标
亳州市卫生健康委员会将强化中医药服务体系内涵和能力建设，改革人才培养模式、加强人才队伍建设，走特色发展、内涵发展、转型发展、融合发展之路，充分发挥中医药资源和“北华佗”的特色优势，全力打造“世界中医药之都”，保持和发扬中医药特色优势，加快推进中医药事业高质量发展。
2.总体目标完成情况
20xx年亳州市卫生健康委员会开展中医药岗位技能竞赛、示范中医馆建设、市级名中医工作室建设、谯城区基层中医药适宜技术人员培训、青年名中医奖励、民间传统医术传承推广等6个项目并全部完成，基层中医药服务能力得以提升，基础设施建设得以加强，人才培养有新的进展，中医药传承创新不断加强。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的
根据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号），对项目决策、实施、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。
（二）评价对象和范围
评价对象和范围为亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展专项资金200万元。
（三）评价原则
本次绩效评价遵循以下基本原则：
1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
（四）评价指标体系
本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出和效益等4个一级指标，6个二级指标和13个三级指标，详见“附件1：绩效评价指标体系”。
（五）评价方法和标准
本次评价采用资料审查、座谈交流、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解20xx年度中医药发展专项资金的决策、过程、产出和效果等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对20xx年度中医药发展专项资金绩效情况进行了评价。
本次评价按照亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（亳财预〔20xx〕28号）中的评价框架指标实施，评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（六）评价工作过程
本次绩效评价由亳州市卫生健康委员会组织实施。为提高本次绩效评价的质量，对参与评价的人员进行了相关培训，并在项目评价期间组织了多次讨论。
评价人员通过审查项目相关资料、向具办人员询问了解中医药专项经费设立的目的、意义及开展情况，并就发现的问题进行沟通交流。
评审工作结束后，评价人员撰写评价报告，提交财务负责人审核，根据审核意见修改完善后形成报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）总体结论
20xx年度，亳州市卫生健康委员会20xx年度中医药发展项目安排财政资金200万元，年初计划的工作全部圆满完成。举办了中医药岗位技能竞赛项目，全市共有7支代表队参赛，3家单位获集体奖，12人获个人奖项；装修改造薛阁社区卫生服务中心中医馆，新建涡阳县高公镇卫生院、蒙城县白杨卫生院、利辛县大李集镇卫生院中医馆，上述项目均达到了《亳州市示范中医馆基本标准（试行）》。在第3批市名中医中，经所在单位推荐，市卫生健康委批准，建设市名中医传承工作室7个。谯城区举办了基层中医药适宜技术人员培训班，在全区选拔200名村卫生室（社区卫生服务站）工作人员，统一安排到安徽中医药大学进行为期7天的培训。评选了10名首届青年名中医，每人奖励0.5万元，用于进修、培训和学习用品购买。在全市选拔6名有声望、群众信任、传承明晰但尚未取得中医执业医师资格或中医专长医师资格的民间传统医术习用者，予以抢救性传承推广。每名民间传统医术习用者，配备2名拥有中医执业医师证书的青年中医师(35岁以下)，作为传承人员。签订师徒关系协议书，建立师徒关系，轮流跟师学习。
（二）评价结果
经评价，20xx年度中医发展项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）投入指标（满分23分，实得23分）
1.项目申报管理（满分13分，评价得分13分）
（1）立项程序规范性（满分3分，评价得分3分）
根据亳州市人民政府20xx年7月31日专题会议纪要（第83次），提出加大医疗卫生事业投入，会议决定由市财政局负责，从20xx年起将市级中医专项经费由100万元增加到200万元，列入每年市级财政预算。亳州市卫生健康委员会根据市政府会议纪要制定了专项资金项目实施方案，明确了奖补范围、项目目标、项目内容等。依据评分标准得3分。
（2）项目申报符合性（满分5分，评价得分5分）
根据亳州市卫生健康委员会《关于印发亳州市20xx年中医药市级财政专项资金项目实施方案的通知》（亳卫〔20xx〕58号）文件，制定了实施方案。根据亳州市卫生健康委员会党组会会议纪要（第17次），对专项资金分配作出了进一步的细分。经抽查核实，申报资料和条件符合相关政策申报要求。依据评分标准得5分。
（3）遴选、审批程序规范性（满分5分，评价得分5分）
县区级主管部门采取个人申请、单位推荐、县区级卫生健康委初审的方式进行遴选、亳州市卫健委组成专家组评审的程序进行规范性审核，主管部门按照程序确定项目实施单位。依据评分标准得5分。
2.资金落实（满分10分，评价得分10分）
（1）奖补资金到位率（满分5分，评价得分5分）
经亳州市财政局批准，20xx年中医药发展专项资金共200万元已列入亳州市卫生健康委员会年初预算，资金到位率为100%。依据评分标准得5分。
（2）奖补资金到位及时率（满分5分，评价得分5分）
20xx年中医药发展专项资金预算指标200万元于20xx年1月12日下达至财政管理一体化信息系统平台，资金到位及时率为100%。依据评分标准得5分。
（二）过程指标（满分17分，实得17分）
1.项目管理（满分10分，评价得分8分）
（1）管理制度健全性（满分5分，评价得分5分）
根据亳州市财政局和卫生计划生育委员会文件关于印发《亳州市中医药发展专项资金管理办法》的通知（财社〔20xx〕285号），该办法对部门职责、资金使用范围、资金分配与拨付、评价和监督作出了规定。依据评分标准得5分。
（2）制度执行有效性（满分5分，评价得分3分）
项目按照规定执行，按照程序拨付资金。经查询网站，公布了亳州市青年名中医项目的实施结果，对其他项目未进行公示。依据评分标准扣2分，得3分。
2.资金管理（满分7分，评价得分7分）
（1）资金使用合规性（满分4分，评价得分4分）
奖补资金按规定准确拨付项目实施单位；资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出；未发现截留、挤占、挪用、虚报套取资金的情况。依据评分标准得4分。
（2）监督检查有效性（满分3分，评价得分3分）
亳州市卫生健康委员会下发了关于组织开展20xx年市级中医药专项经费执行情况绩效考评工作的通知，各县区有关单位和个人做了绩效自评报告。
（三）产出指标（满分30分，实得30分）
1.目标任务完成率（满分15分，评价得分15分）
根据亳州市卫健委提供的绩效目标申报表，20xx年度中医药发展专项资金计划奖补200万元，亳州市卫生健康委员会于20xx年8月25日将涡阳县中医工作室经费和青年名中医经费拨5.5万元拨付至涡阳县财政局。经调查，涡阳县中医院郭娟名中医工作室及涡阳县青年名中医邓书超补助经费合计5.5万元尚未拨付至项目实施单位。目标完成率=194.5/200=97.25%。依据评分标准扣3分，得12分。
2.完成及时率（满分15分，评价得分15分）
年初设定的时效指标为：当年12月份前完成财政资金拨付。实际完成情况为项目资金已全部完成拨付，得分15分。
（四）效果指标（满分30分，实得30分）
（1）实施效益（满分15分，评价得分15分）
通过项目实施，基层人员学习了中医药适宜技术，提升了全市基层中医药服务能力；激励了民间中医的积极性，抢救了一批濒临失传的民间传统医术，使民间传统医术得到了一定的传承；基层中医药适宜技术人员培训项目对200人进行了培训，开展了中医药适宜技术服务，为所在村卫生室、社区卫生服务站带来了一定的经济效益；示范中医馆建设项目和市级名中医工作室建设项目，项目建成后为所在单位带来了一定的经济效益；中草药是天然药材，生产过程中最大限度的减少了生态环境的破坏。促进了社会的可持续发展。依据评分标准得15分。
（2）社会公众或服务对象满意度（满分15分，评价得分15分）
本次评价电话回访了10个服务对象，对奖补和培训进行满意度调查，满意度=回答满意的人数/实际调查服务对象总数*100%=10/10*100%=100%。依据评分标准得15分。依据评分标准得15分。
五、存在问题
通过评价发现，20xx年度中医发展项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分奖补项目未公示，公布了亳州市青年名中医项目的实施结果，对其他项目未进行公示。
六、意见和建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：建议对全部项目实施情况公示，做到项目实施前有公开，项目实施结果有公示，接受社会监督，提升财政资金使用的透明度，建立健全公开、公正、竞争的体制、机制，强化财政资金监管，最大限度发挥资金使用效益。
财政资金绩效自评报告 篇13
一、绩效目标分解下达情况
项目绩效总目标：一是为进一步贯彻党的十九大精神；二是紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面落实科学发展观，确保实现文化强省建设目标，全面推进公共文化服务体系建设，始终把握社会主义文化前进方向，改善群众文化环境，传播先进文化，提供精神食粮，努力满足广大群众日益增长的精神文化需求。
年度目标；完成20xx年贫困地区送戏下乡78场次，确保专项资金高效使用。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年贫困地区送戏下乡专项资金由中央安排39万元，县财政全额拨付到位，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
20xx年贫困地区送戏下乡，全年78场，每场5000元，全部保障到位。高效运行,发挥资金使用效益，无截留、挪用项目资金行为。
3.项目资金管理情况分析。
公共文化服务体系建设专项资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》(财教〔20xx〕527号)规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理，做好绩效运行监控个绩效评价，确保资金规范使用。
（一）总体绩效目标完成情况分析。
近年来，我县通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：完成了全年目标任务:78场。
（2）质量指标：不断满足人民日益增长的美好生需要，为决战脱贫攻坚，全面建成小康社会打下决定性基础
（3）时效指标：20xx年1月至20xx年12月，按时完成。
（4）成本指标：全年目标任务数78场次，每场5000元，共计39万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益：丰富群众精神文化生活、提升文化素质，建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。
（2）可持续影响：丰富广大人民群众精神文化，提升文化素质。
3.满意度指标完成情况分析：满意度100%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在本部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。
财政资金绩效自评报告 篇14
一、项目基本情况
（一）资金下达情况
20__年保山市图书馆中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算17.77万元，实际下达17.77万元（其中：中央补助资金保财教〔20__〕41号下达8.82万元；中央支持资金保财教〔20__〕193号下达8.95万元）。
（二）资金到位情况
中央补助资金到位时间20__年5月31日，中央支持资金资金到位时间20__年12月3日，到位率100%。
（三）州市配套或自筹下达及到位情况
无州市配套或自筹资金。
（四）项目实施主体或单位
保山市图书馆
（五）项目实施内容
通过20__年央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的使用，实现图书馆大数据查询、统计和维护，以及图书的盘点、顺架、上架、倒架、剔旧，搭配现有的工作站和门禁系统，实现部分图书的防盗功能；购置图书装具，解决了部分老旧图书下架保存问题，完成资源整合展示平台建设，在馆内设置数字阅读区，全年举办小型读书会活动18期、大型读书会活动8期。不断提升读者服务工作水平，年度服务读者满意度不低于95%。 充分发挥公共图书馆文化阵地示范作用，有效推进全民阅读发展。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用情况分析
1.项目资金执行情况分析
（1）中央补助资金使用情况
中央补助资金8.82万元，于20__年12月31日完成全部支出。
资金支出明细主要是：办公费0.14万元、水费0.6万元、维修（护）费6.00万元、办公设备购置1.24万元、专用设备购置0.84万元。
中央支持资金8.95万元，于20__年12月31日完成全部支出。
资金支出明细主要是：办公费4.07万元、差旅费0.30万元、维修（护）费1.07万元、其他商品和服务支出费1.80万元、办公设备购置1.71万元。
（2）省级配套资金使用情况
无省级配套资金。
（3）州市配套或自筹资金使用情况
无州、市配套或自筹资金。
2.项目资金管理情况分析
一是严格执行资金使用范围：项目资金主要用于图书馆公共文化服务业务用计算机、打印设备、公共文化环境防疫设备购置，开展公共文化服务办公费和其他商品和服务支出，图书馆小型修缮维修（护）费支出。
二是规范专项资金管理：据实编报项目预、决算，提高专项资金管理和使用的安全性、有效性、规范性。配合财政、审计和文旅等部门的监督与检查。对挤占、挪用专项资金，擅自变更补助范围和支出内容,套取国家财政资金造成的损失和浪费等情况依法追究法律责任。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标：
①购置读者用台式计算机5台，指标完成率100%；
②购置业务用便携式计算机1台，指标完成率100%；
③购置彩色A4打印机2台，指标完成率100%；
④购置文件柜2套，指标完成率100%；
⑤建设资源整合展示平台1个，指标完成率100%；
⑥建设移动APP一个，指标完成率100%；
⑦采购数字连环画库1个，指标完成率100%；
⑧举办读书会活动26期，指标完成率100%；
2.效益指标完成情况分析。
社会效益指标：
①图书编录和借阅办理效率有效提高，指标完成率100%。
②全年服务市民阅读需求有效提高，指标完成率100%。
3.满意度指标完成情况分析。
服务读者满意度95%，指标完成率100%。
三、自评结论、主要经验及做法
保山市图书馆中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金使用合规、管理规范；项目预算、绩效目标编制科学合理，资金使用安全、高效。项目绩效自评为优秀。
四、未完成原因和下一步改进措施
1.资金未使用完原因及下一步改进措施
无
2.绩效目标或指标未完成下一步改进措施
无
五、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议
近年来，在保山市市委、市政府和各级部门的高度重视下，我市全民阅读推广成效显著，公共图书馆服务领域不断拓展、服务覆盖人群明显增长。为更好开展公共文化服务，达到高质量发展的要求，急需市本级财政配套部分基础设施提升资金50万元，用于图书馆内部提升改造。
财政资金绩效自评报告 篇15
一、项目基本情况
20xx年，隆阳区文化和旅游局共收到20xx年-20xx年中央补助地方公共文化服务体系建设资金558.67万元。其中：
1、20xx年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，下达指标97.00万元，隆财预〔20xx〕5号文件。
2、20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，下达指标271.30万元，隆财教〔20xx〕4号文件。
3、20xx年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，下达指标187.37万元，保财教〔20xx〕41号文件。
4、20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金公共数字文化建设（公共文化云），下达指标3.00万元，保财教〔20xx〕193号文件。
二、项目绩效自评工作开展情况
局领导高度重视20xx年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各分管领导和各股室具体负责，按照通知要求，对照各项资金积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
以上4笔资金共558.67万元，隆阳区财政局于20xx年下达指标。
2.项目资金执行情况分析。
20xx年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，下达指标97.00万元。已支付41.00万元。
20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，下达指标271.30万元。已支付13.57万元。
①区图书馆对外免费开放公厕建设补助资金9.98万元，用于农家书屋区图书馆公厕建设补助，该公厕已改造建设完成，并对外免费开放。
②瓦马乡安邦村公共文化服务体系建设补助资金10万元，已于20xx年5月拨付到瓦马乡。计划用于在安邦村建设停车场及公共厕所，目前已完成场地平整，停车场已投入使用，因项目总投资缺口较大，目前未全部完成建设。
③永昌街道甜子社区公共文化服务体系建设补助资金10万元，已于20xx年10月拨付到永昌街道。
④兰城街道城南社区文化活动广场建设资金补助10万元，已于20xx年11月拨付到兰城街道。用于城南社区文化活动室建设，目前已投入使用并免费开放。
⑤隆阳区文化和旅游局文化旅游形象宣传片拍摄制作费14.59万元，已于20xx年5月拨付用于文化旅游形象宣传片拍摄制作。
（二）项目绩效指标完成情况
隆阳区文化和旅游局在收到拨款指标文件后，由文旅事业股根据工作需要做出了资金支出计划，报领导班子会研究后确定用款计划。补助区图书馆、各乡镇（街道）的公共文化服务体系建设补助资金，先由相关乡镇（街道）报送项目资金使用计划，经业务股室审核并经班子会研究后予以拨付。为保障中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的使用效益，在项目实施过程中，隆阳区文化和旅游局加强对专项资金的监管，对项目实施情况进行实时跟踪，资金使用过程中未超出计划范围，达到预期的绩效目标。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
所实施项目未偏离绩效目标。
下一步将加强项目实施过程跟踪问效，确保达到原定绩效目标。
五、绩效自评结果
良好。
六、结果公开情况和应用打算
按财政相关要求，已在部门网站进行公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金使用与工作执行进度紧密结合，能够按照年初制定的项目工作任务目标按时完成。
（二）支持到图书馆、村（社区）公共文化服务机构用于公共文化服务体系建设的专项资金补助均达到实际的成效，项目建设社会效益良好，受到了广大人民群众肯定和好评。
（三）存在问题：本级财政对公共文化服务投入不足，各相关单位对公共文化服务体系建设没有形成合力。
（四）建议：在下一步工作中，把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
八、其他需说明的问题
用款滞后，其原因为：区级财政困难，财政拨款系统不能正常开放，计划实施的项目不能按时实施。
下步改进措施：一是对计划项目进行重新规划，能先期实施的及时启动。二是积极与财政协调，争取及时拨付相关项目资金。
财政资金绩效自评报告 篇16
一、基本情况
（一）转移支付概况。为进一步加强食品药品监督管理工作设立食品药品监管补助资金（以下简称补助资金）。
（二）整体绩效目标情况。20__年度总体绩效目标设定预算执行率以及24个三级指标，主要设定：“化妆品抽样检验批次”、“医疗器械抽样检验批次”、“药品抽样检验品种”等10个数量指标；设定“药品定期安全更新报告审核率、不合格药品处置率、特殊药品非法流失安全案件查处率、重大案件查办率、涉性案件移送率”“药品监管行政事业人员培训覆盖率”等2个质量指标；设定“任务完成时间”1个时效指标；设定“培训人数及课时”1个成本指标；设定“‘两品一械’安全监管水平”、“特殊药品生产经营管理水平”、“基层监管队伍执法能力和监管能力”等5个社会效益指标；设定“人民群众用药用械安全”、“基层监管队伍整体素质提升”、“药品安全科普宣传体系完善统一”等3个可持续影响指标；设定“药品生产企业和监管部门对监管满意度”、“公众对待特殊药品监管满意度”等2个服务对象满意度指标。
（三）区域绩效目标情况。20__年1月22日我局将各省药监局报送的提前下达部分补助资金区域绩效目标汇总后交市场监管总局，由该局合并汇总食品、药品2部分绩效目标后报送财政部。20__年3月我局指导各省药监局编报20__年度区域绩效目标并报送我局，经汇总审核，我局于20__年3月31日将食品药品专项补助资金（药品部分）区域绩效目标报财政部。20__年4月29日财政部会同市场监管总局、国家药监局联合印发《关于下达20__年食品药品监管补助资金预算的通知》（财行〔20__〕148号）下达20__年补助资金预算，批复各省药品监管部门区域绩效目标。
二、绩效自评工作开展情况
（一）部署。20__年1月5日我局印发《关于报送食品药品监管补助资金20__年区域绩效目标和20__年度区域绩效自评报告的通知》（药监综财函〔20__〕3号），部署地方药品监管部门开展20__年度绩效自评工作。
（二）汇总审核。20__年4月29日，我局将汇总后的20__年药品监管补助资金转移支付整体绩效目标自评表报财政部。
三、综合评价结论
总体得分94.14分。预算执行率分值10分，得分8.29分；数量指标中10项指标分值共50分，得分46.85分；质量指标中2项指标分值共6分，得分6分；时效指标分值3分，得分2分；成本指标分值3分，得分3分；社会效益指标中5项指标分值共15分，得分15分；可持续影响指标中3项指标分值共9分，得分9分；服务对象满意度指标中2项指标分值共4分，得分4分。
四、绩效目标实现情况分析
（一）资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
20__年中央财政下达的食品药品监管补助资金总额21.5亿元，其中药品分11.47亿元，各地方财政实际拨付药监部门11.37亿元。20__年6月10日财政部、市场监管总局等印发《关于下达20__年食品药品监管补助资金预算的通知》（财行〔20__〕148号），在全国人大批复预算90日内下达。
2.项目资金执行情况分析
预算执行率较低的`原因主要是：一是部分省级药品监管部门的设备、服务等采购事项开展时间较晚、资金未能按计划支付。二是部分省级药品监管部门在使用资金时，优先使用了地方财政预算统筹安排的监管资金。三是疫苗批签发工作受疫苗研发进度、企业产能和疫情发展等多种因素影响，企业样品送检率未能按年初排产计划执行，疫苗批签发工作相关经费资金执行率未能达标。
3.项目资金管理情况分析。
为规范和加强食品药品监管补助资金管理，提高资金使用效益，20__年5月20日财政部会同市场总局、国家药监局共同制定《食品药品监管补助资金管理暂行办法》（财行〔20__〕98号）。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
从设定的“化妆品抽样检验批次”、“医疗器械抽样检验批次”“药品抽样检验品种”“药品、医疗器械监管企业数量”“药品定期安全更新报告审核率、不合格药品处置率、特殊药品非法流失安全案件查处率”“重大案件查办率、涉性案件移送率”等24个三级指标分析，20__年整体绩效目标大部分已完成。
五、发现的主要问题和改进措施
20__年绩效自评中发现的主要问题：一是预算执行率较低。二是疫苗批签发工作未能按计划完成。
针对上述问题，我局将采取相关措施加以改进：一是加大预算执行督促力度，要求各省级药品监管部门科学合理制定执行计划，采取有效措施，及时消化结转资金，提高资金使用效率，保障预算执行按时完成。二是加大人员培训力度，提升各省级药品监管部门财务人员和专业人员相关业务能力及绩效管理水平。三是指导各省级药品监管部门根据上年执行情况，结合当年实际，科学合理制定年度绩效目标。四是指导中检院根据疫情发展情况及疫苗研发进展，认真测算下年度疫苗批签发分工，科学合理安排各省疫苗批签发工作。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效因素是《食品药品监管补助资金管理暂行办法》（财行〔20__〕98号）规定的经费安排的因素之一，权重10%，在经费安排上将持续应用。绩效自评结果将适当方式发地方药品监管部门，在系统内公开，起到互相学习、互相促进的作用。绩效自评结果将按财政部要求在我局网站进行公开。
七、其他需要说明的问题
无。
财政资金绩效自评报告 篇17
为全面掌握“中医民族医发展资金”项目资金使用及绩效情况，进一步规范财政专项资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，发挥专项资金使用效益和管理水平，根据财政部《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔20xx〕7号）、《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）文件精神的要求，湘西自治州卫健委绩效评价组对20xx年度州本级“中医民族医发展资金”项目资金200万元进行绩效评价。
在本次绩效评价过程中，湘西自治州卫健委对提供的与“中医民族医发展资金”项目资金绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责；我部门结合实际情况，实施了包括检查内部相关规章制度、抽查会计凭证、调查问卷、抽查验证项目投入、产出、时效、效益等我们认为必要的绩效评价程序。并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，发表绩效评价意见，从而评定得出本项目的绩效评价结果，现将评价结果报告如下。
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况
根据《中共湘西自治州委办公室湘西自治州人民政府办公室关于印发的通知》(州办[20xx]57号)精神，设立湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会(以下简称州卫生健康委)，是州政府工作部门，为正处级。办公地址：吉首市乾州新区朝阳路8号，负责人：邓建英，统一社会信用代码：11433100MB0X19983T。
内设机构14个：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、医政医管科（中医药民族医药管理科、体制改革科，加挂州人民政府献血管理办公室牌子)、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康与保健服务科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。下设二级机构：州人民医院、州民族中医院、州精神病医院、州疾病预防控制中心、州妇幼保健院、州卫计综合监督执法局、民族医药研究所、州中心血站。
截止20xx年12月31日，本级及下属二级机构经州编委核定的编制人数:2940人，实有在职人数2597人，离休人员2人。
1.项目概况
本项目是贯彻落实《中华人民共和国中医药法》、《中医药发展战略规划纲要》（20xx-2030年）和《湘西土家族苗族自治州土家医药苗药保护条例实施细则》，加大保护民族医药力度，使我州民族医药工作跟上时代步伐，提升我州中医药服务水平。
20xx年湘西州财政安排本级资金200万元，主要用于中医院进一步健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力，培育名院、名科和名医，推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破。
通过该专项资金的扶持，可引导地方资金加大对中医药事业的投入，积极发挥中医药在深化医改中的作用，推进我省中医药事业的发展。进一步健全中医药服务体系，全面提升中医药服务能力，培育名院、名科和名医，推动中医药医、产、学、研等关键领域取得重点突破。在中医药服务能力建设方面，改善各级各类中医机构服务环境和服务条件，加强中医药科研和人才培养，推广中医药适宜技术，加强中医药文化建设，增强中医药特色优势，提升中医药服务能力，提高中医药服务水平。
（三）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
促进中医民族医有关的发展，保证我州中医民族医的发展；为建成健康湘西,促进人民健康提供保障。
2、项目绩效具体目标
①建立5种防治常见病诊疗技术30个示范基地；
②完成2个课题项目；
③推广应用民族医特色诊疗技术3-5项，推广应用20xx人次左右；
④完成36名全科医生转岗培训和全州160名基层卫生技术人员中医药知识与技能培训工作任务，培训合格率达到98%。
（四）资金来源、使用及管理情况
1、资金来源和使用及拨付情况
“中医民族医发展资金”项目资金来源于州本级财政，项目年初结余319.05万元，20xx年收到州财政州本级共计200万元（州民族中医院180万元、州卫健委10万元、州民研所10万元），到位率100%。20xx年使用专项资金273.9万元，结余245.15万元。资金主要用于中医培训费、中医专家进修费、医药会议费、制剂开发费、中医仪器购置等。
2、资金管理情况
为明确会计机构及相关人员职责职能，充分发挥会计核算与监督两大职能在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《会计基础工作规范》等财经法律法规制度的规定，湘西州卫健委设置了会计和出纳岗位，确保“不相容职务相分离”，为专项资金管理、使用规范做好铺垫。项目实施单位为规范财务会计行为，提高财务管理水平，做到有法可依、有章可循，进一步建立健全了内部财务管理制度，在不断总结工作经验的基础上，完善和健全了适合本院实际情况的原有的财务管理制度，并按照上级规定更新了院财务内控制度建设汇编，进一步加强了财务管理制度建设，为提高财务服务质量得到了制度保障，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导，经过多渠道的学习实践，按时完成了20xx年新政府会计制度的实施并落地。
20xx年该项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。
（五）项目组织、实施情况
为推动项目年度目标任务落实，相关科室成立了民族医标准化建设工作领导小组，切实加强对项目工作的组织领导，确保项目工作顺利推进。州人民政府出台了《湘西土家族苗族自治州土家医药苗医药保护条例实施细则》并建立了联席会议制度，同时为明确工作职责，制定了民族医药建设工作计划，加大在了发展力度。
各项目实施单位建立健全了相关管理制度、内部财务管理制度，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的规范与指导，经过多渠道的学习实践，按时完成了20xx年新政府会计制度的实施并落地，更好的保障了项目的实施。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
开展湘西自治州卫健委“中医民族医发展资金”项目绩效自评报告的目的是：遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价“中医民族医发展资金”项目资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
1、绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则；
2、评价指标体系见附表；
3、评价方法：比较分析法、问卷调查法等。
（三）绩效评价依据
1、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）；
2、《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔20xx〕7号）；
3、《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）。
（四）绩效自评对象与范围
绩效自评对象为湘西自治州州本级“中医民族医发展资金”项目资金200万元。
（五）绩效评价实施过程
1、前期准备：根据《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）文件精神，20xx年6月本湘西自治州卫健委组织评价小组成员认真学习有关与“中医民族医发展资金”项目相关方面的资料文件，了解该项目的基本情况和背景，仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，为现场评价作好充分准备。
2、组织实施：在湘西自治州卫健委的组织指导下进行。
（1）取得并查阅数据资料。通过走访与收集“中医民族医发展资金”项目资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理所提交的资料、数据并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。
（2）实地查看。根据评价思路，评价重点为“中医民族医发展资金”项目产出质量完成情况，项目资金是否拨付到项目单位等。
（3）发放调查问卷。20xx年6月12日-14日，项目评价组对项目受益对象进行问卷调查，计划按项目受益对象（30份）发放问卷。
（4）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
3、分析评价：根据现场考评工作获得的信息，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据资料分析该项目的实施效果；根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。
4、归档：对绩效自评资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。
三、绩效分析与评价结论
（一）主要绩效情况分析
20xx年度各项目实施单位主要绩效情况如下：
1、州民族研究所
①科研课题进展顺利。20xx年在20xx年基础上，州民研所继续开展了国家重点研发计划--民族医药发掘整理与学术传承研究、参与了土家医药诊疗标准研究等2个国家级项目，完成了土家医苗医专长绝技收集整理1个省级项目和苗药斗独的规范化种植、一种土家黑膏药的制作2个州级项目。承担国家级民族医药发掘整理与学术传承研究项目2项，省级中医药科研计划项目1项，州级重点项目2项。国家级民族医药发掘整理与学术传承研究项目《苗、土家名老民族医药学术传承研究》，目前两个项目均已顺利启动，现正积极收集整理各名老专家医案、处方、学习笔记、读书临证心得、论文等原始材料，总结各名老专家临床经验和临床诊疗方案、经验和技术方法；参与了土家医药诊疗标准研究项目，已经发布诊疗标准40多项，得到国家层面认可。省级中医药科研计划项目《苗医专长绝技收集整理项目》，目前已经完成部分手抄本及相关著作的收集，实地考察了几所苗医特色比较鲜明的医疗机构，收集整理了苗医正骨、苗医小儿推拿治疗小儿发热技术等相关资料，并对该技术的基本特点、临床运用、操作方法、注意事项等进行了归纳总结，并以文字及图片的形式进行了阐述；州级科研项目《苗药斗独的人工驯化和规范化种植研究》，10亩实验基地顺利开工，100亩枳壳长势良好；州级科研项目《土家传统黑膏药基质的优化研究》，确定了研制土家黑膏药的基础方剂及进行了膏药基质的制作对比和优选，并生产出一批土家传统黑膏药，目前本年度任务已全部完成。
②市场开发曙光初见。科学研究最终都还是要走向市场。今年，通过参与我州的生物医药与健康产业的招商活动，到医政科带班3个月，到州党校学习1个月，陪同州内相关企业参加了20xx武陵山（怀化）国际健康产业博览会等经历，对科研机构和成果怎么服务企业、服务市场、走入市场有了更深思考。今年，我们种植的药材已经挂果，我们还要和企业联合推出3款我们自己的产品，明年将继续推出新品和寻找新合作商家，真正走向市场，接受市场检验。同时，在精准扶贫、文明单位创建等工作中完成了年度工作任务。
1.州民族中医院
①以组织实施重大课题为抓手，提升医院整体民族医药科研水平。20xx年州民族中医院将以实施国家重点研发计划“少数民族医防治常见病特色诊疗技术、方法、方药整理与示范研究”项目为契机，带动提升医院整体科研水平。按照项目实施的总体要求完成课题任务目标；课题任务在接受项目牵头单位的指导、协调和监督的同时、按要求选派科研人员参加集中交流、专题研讨、信息共享等沟通衔接，从而不断提升业务人员的民族医药科研水平。
②完善制度不断提高民族医药科研管理水平。为规范科研伦理审查管理，年内将从伦理审查对象、原则、要求及科研伦理审查的标准及细则等方面来制订《医院科研伦理审查规定》，通过完善修订制度，进一步规范日常科研管理工作，使科研论文发表、科研项目申报、科研资料归档等环节管理进一步规范化、制度化。
③完成18项土家医技术操作规范及9项土家医养生保健技术文本发布前的修订、答辩，按照国家中医药管医政司和中国民族医药学会的统一部署和要求配合完成以上标准发布出版前各项工作。组织修订心窝痛等11个土家医常见病证疗效评价标准、诊疗指南及护理规范文本，制订了三百棒等29种土家药炮制规范文本；制订了18个土家医常用护理技术操作规范文本，完成以上标准的专家评议，形成送审稿上报中国民族医药学会。
④通过科研项目合作加强与贵州中医药大学、成都中医药大学及延边大学、吉首大学等医学院校的联系，有利于医院构建实施完善的人才发展战略，提升医院的核心竞争力，和医院在民族医药行业的影响力，争取话语权。
⑤根据国家中医药管理局《中医药人才发展“十三五”规划》及省中医药管理局相关要求，有针对性地开展基层卫生技术人员民族医药知识与技能培训，搭建培训平台为基层提供公益服务。一是通过积极申报“20xx年中医类别全科医生转岗培训项目牵头单位”、“基层卫生技术人员中医药民族医药知识与技能培训项目承担单位”，等项目搭建培训平台，年内认真组织项目实施，按要求完成全州36名全科医生转岗培训和全州160名基层卫生技术人员中医药知识与技能培训工作任务。二是积极选派专业骨干参加中医药特色技术高级研修等中医药人才培养项目，提升医院中医药知识培训师资力量。
（二）评价结论
根据《湘西自治州财政局关于开展20xx年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕9号）文件的要求，基于问卷调查、对若干资料整理、数据分析，对“中医民族医发展资金”项目资金使用绩效进行客观评价，“中医民族医发展资金”项目立项符合战略目标，立项依据充分。各部分权重和绩效分值如下表所示：
通过指标评分得出综合评价结论如下：本项目评价综合得分91分，绩效评级为“优”。从评分情况看，产出效果较好；执行过程中，我委对任务进行了分解并进行了考核，年初因目标申报未细化、结余较大等导致绩效目标指标扣分，通过产出效果可以看出本项目基本达到了预期的目标。
四、存在的问题
在湘西自治州州本级“中医民族医发展资金”绩效自评工作中，通过对资料查阅分析汇总后，存在一些问题，具体情况如下：
1、项目资金使用因与日常经费支出方向较为一致，年初进行专项目标申报时也未能将目标细化成具体指标。年内实施与计划存在一定偏差，如年初计划建立示范基地30个，但实施中示范基地数目未达到预期。
2、专项资金结余较大。项目年初结余319.05万元，20xx年收到州财政州本级用于“中医民族医发展资金”共计200万元（州民族中医院180万元、州卫健委10万元、州民研所10万元）。20xx年使用专项资金273.9万元，结余245.15万元。
3、州民族中医药人才培养需要进一步加强，人才匮乏、学科带头人较少，高层次的专业技术人才引进不够，基层尚存在“断层”问题，不适应广大人民群众的医疗保健需求。人员编制不足，适时争取扩编。长期以来，州民研所编制一直为12个，人员编制没有随事业发展而增加，随着近年来事业发展和工作任务的增加，人员不足问题凸显。
五、对策建议
1、实行预算与绩效相结合的管理制度，年初绩效目标应尽量做到细化、量化。建立健全预算与绩效相结合的考核机制，是提高制度执行力，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。根据《中华人民共和国预算法》、根据财政部《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）之规定，单位根据发展规划，以量化工作任务，明确目标导向为前提，结合单位年度工作计划编制年度预算和中期预算报告，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。
2、改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，不予安排。盘活存量资金，对直属单位的新增资金需求，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）解决，努力盘活存量资金。加快预算执行，督促直属单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
3、政府制定了引进人才政府机制和州民族医疗人员的培养，完善各老校和社会机构等优势，传承人制度，强化民族医药师传承人教育方式，发挥高等院校职业学校和社会机构等优势，大力开展民族医药人才的培养工作，高位推动全州民族医药事业快速健康发展。向有关部门争取，增加与工作项适应的人员编制。
六、其他需要说明的问题
1、后续工作计划。
①深入加强意识形态建设，站位加高度，一是强化学习。坚持以“不忘初心，牢记使命”主题教育和十九大四中全会精神为核心，加强学习、理解、宣传和运用，贯穿党建工作的全过程，持续深入加强党的基层建设。二是强化责任。认真落实意识形态第一责任人职责，抓实“一岗双责”，确保意识形态工作取得实效。三是强化担当。要结合行业和工作实际，正确理解和运用党中央国务院关于对民族医药的一系列论述，真正解放思想，敢于担当，善于担当。
②自我革新催化思想转化，谋事加深度。一是市场引领。了解市场，走向市场，服务市场，研究成果最终将接受市场检验，改变以往闭门研究、纯理论研究的历史，让研究成果真正走向市场；二是尊重人才。特别是尊重以老专家老教授为主的高级人才，发挥他们的专业技能，尊重他们的历史贡献，继续为他们搭建好为民族医药事业服务的平台；尊重与体制外人才的合作，不为我所有，但求我所用；三是技术合作。主要是寻求和高校、企业及个人的合作，力求在科研项目实施、产品研发、产业发展等方面有所突破；四是成果储备。根据自身科研能力和工作安排，尽力争取符合市场需求的科研项目，储备一批具有市场竞争力的科研成果。
③工作落实重在制度保障。党的建设、民族医药研究工作、项目工作、产品开发推广工作、生物医药与健康产业相关工作、文明单位创建、精准扶贫等，这些工作目标任务的完成，都需要具体的制度建设做保障，在落实时，措施要硬，时限要明，考核要细，分组负责，责任到人。
2、其他需要说明的问题。
无
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