乡镇办公经费使用制度范文（精选3篇）
乡镇办公经费使用制度范文 篇1
第一章总则
一、为规范机关财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，做到收入规范，支出合理，确保机关的正常运转，让财务工作真正达到“增收、节支、增效”的目的。根据国家相关法律法规和结合我镇实际情况，特制定本制度。
二、基本原则：遵循严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，加强管理，厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费，量入为出和“保工资、保重点、保稳定”的原则，注重资金的使用效益，使我镇的财务管理进一步走上制度化、规范化轨道。
三、严格实行计划付款制度。理财小组每月召开一次财政例会，根据资金情况，按照“三保”原则，研究决定本月用款计划，由出纳严格按计划付款，严禁无计划擅自付款。
四、财政所认真做好记帐、算帐、报帐、检查和分析工作，对镇财政范围内的一切收支要及时登记入帐，按月编送报表，按季分析收支预算执行情况，随时向领导提供数据情况，合理合规地控制支出。
五、本制度包括总则、票据管理、收入管理、支出管理四大部分。
第二章票据管理
一、票据管理的范围主要为收款收据等专用凭证，票据管理的主要负责人为财政所总会计。
二、镇统一使用财政在市非税收入管理局领取的正规收据（统计经管站除外），严禁使用其他收据。如确需使用其他相关部门的专用收据，必须由财政所统一到相关部门领取，再予以发放。
三、镇属各部门、企事业单位和个人原则上都不得领取票据，所有收款项目统一由财政开据收款，财务独立核算的镇属机构和遇特殊情况确需领用票据的，须经审批财经领导同意，开出领据审批单后方可到财政所领取。
四、领取收据必须严格办理登记报领手续，必须有经办人、领用人签字。每次限领一本，交帐后方可续领正本。
五、根据市非税局对乡镇票据管理的要求，票据必须每月零结清，所有领取的票据每月24日前到财政所签核（含当月未使用的票据），再由总会计将领用、签核情况报市非税局。
六、各村（居）委会按规定统一使用《湖南省农村公益事业筹资专用收款收据》，由各村（居）委会会计到村账镇代管中心领取。
七、票据必须严格按规定使用，不得转让、转借、代开，不得遗失、擅自损毁，不得拆零使用票据。
第三章收入管理
一、各站所所有收入必须在发生的当天以现金上解财政，也可将现金存入财政指定帐户，不得坐收坐支、留存，如遇特殊情况，最迟不超过五日，上解资金的使用由财政统筹安排，各站所收入可按比例优先安排使用。机关人员必须严格遵守国家有关法律法规和财经纪律，严禁私设明目乱收费，严禁收款不开收据打白条隐瞒收入，严禁公款私存设立小金库。
二、国有资产、集体资产等财产的出租、处置收入资金统一归口财政。
三、各站所及个人不得擅自借贷资金。
第四章支出管理
一、由财政所报销的原始发票，必须符合以下要求：
（1）必须符合财经制度。
（2）发票项目必须填写齐全。
（3）有经办人并验收人签字。
（4）金额相符，无涂改现象。
（5）必须为正式发票。
（6）需在规定期限内（一般为事发后15天，特殊情况不得超过30天），每月15日和30日统一到财政所报账，超过报账期限责任自负。
（7）发票粘贴要体现一事一单，不同类型、事由支出必须分开粘贴，不能混合。
（8）有附件的发票必须带附件，其中租车、烟酒、餐饮、办公用品类发票必须有附件及明细单。
乡镇办公经费使用制度范文 篇2
第一章总则
第一条 为进一步加强财务管理，规范收支行为，提高财政资金使用效益，保证工作正常有序运转，促进党风廉政建设，根据《预算法》、《党政机关厉行节约发对浪费条例》、《湖南省乡镇财政管理条例》、《关于厉行勤俭节约严控“三公经费”支出的通知》、《双峰县规范乡镇经费支出的暂行规定》的要求，和“保运转，保民生，保发展”的底线，结合我镇的实际情况，特制订本制度。
第二条 坚持“统一管理、集中支付”的原则。各群众工作站、站所室(以下简称各单位)都属报帐制单位，按月向财政所办理经费报帐手续，所有财务收支都必须纳入财政监管，实行“统一账号、统一审核审批程序、统一核算、统一管理”，做到阳光操作，民主理财。
第三条 坚持“预算管理、按项目开支”的原则。全镇所有资金必须纳入预算管理，严格实施单位项目预算控管。
第四条 坚持“勤俭节约，反对铺张浪费”的原则。在保障工作正常运转的情况下，精打细算，厉行节约，严禁大手大脚，坚决抵制奢侈浪费等现象，确保“三公经费”在上年度基数上节减10%以上。
第二章组织领导
第五条 成立甘棠镇财务管理领导小组，镇党委书记任组长，镇长(常务)、副书记、人大主席、政协联工委主任、主管财贸负责人、纪委书记任副组长，财政所长、党政办主任等为成员，下设办公室，由财政所长兼任办公室主任，办公地点设镇财政所。其职责是：讨论研究全年财政收支预算方案，决定重大财务收支活动，分析每月的财政收支情况，拟定下月财政收支计划，如中途需调整预算，理财小组向党委、政府、人大报告调整预算计划方案。财政所按季向书记、镇长、理财小组报送财务收支报表，“三公经费”支出报表，按季向县乡财局、县纪委报送“三公经费”支出报表。
第六条 成立甘棠镇经费审批领导小组，镇长任组长，主管财贸负责人、纪委书记、财政所所长为成员，负责单位经费支出和专项工作经费支出的集体会审。
第七条 成立甘棠镇财务监督领导小组，由纪委书记任组长，监察室主任、纪委委员、党政办主任、财政所支部书记为成员，负责全镇经费支出和专项工作经费支出的监督。
第八条 成立甘棠镇公物采购小组，主管财贸负责人任组长，成员：财政所所长(负责询价)、党政办主任(负责申报)、监察室主任(负责监管)、财政所采购负责人(负责发放)、机关事务办主任(负责采购)。职责：负责政府公物采购的计划申报、经审批人批复后组织采购、采购后由专人负责发放管理。
第九条 各群众工作站、委室站所要明确一名财务结算报帐员(单位负责人不得兼任)，各群众工作站要成立3人以上理财小组。各单位报帐员和理财小组名单报财政所备案，由理财小组和结算报帐员负责本单位财务结算，经费支出监管，收入上缴、小额现金管理及其他财务方面的相关工作，各单位的支出报帐统一由明确的财务报帐结算员进行办理。
第三章财政收入的组织和管理
第十条 年初下达各单位的预算收入任务必须完成，列入季度和全年的目标考核，年终没有完成预算收入任务的按缺一少一扣缴，且单位不能评先评优。同时强化收入任务均衡入库，一季度应完成全年任务的20%，二季度40%，三季度65%，四季度100%，每年公历12月24日为财政收入结算截止日。收入任务的完成严格与单位经费支出指标挂钩。
第十一条 各执收单位必须严格按政策标准执行收费，不得擅自提高和降低标准收费。
第十二条 各执收单位必须使用财政规范票据，不得使用自印票据、过期票据收费，严禁收费打白条、大头小尾、收钱不开票。所有收费必须按票据管理要求在规定时间内解入财政专户。对金额较大的收费可使用一般缴款书，对金额较小的收费可使用定额专用票据，取得的现金金额达到500元的必须当日缴入镇财政“结算专户”，金额不足500元的必须在三日内存入镇财政“结算专户”。财政结算员于每月的20日以前将镇财政“结算专户”收入余额解缴县级“结算专户”，严禁任何单位和个人挪用和坐支收入。
第十三条 暂时不能作收入的各种押金，全部由经管站统一管理，财政监管，票据由经管站提供，实行“限量领用，定期缴销”的制度。
第十四条 上级对镇财政、镇属有关部门及村级的专项拨款需要开具财政收款票据的，通过批准后，由财政所收入专管员开票缴入县乡镇财政管理局帐户。镇政府主办或承办的有关公益筹资活动，所收募捐、赞助款统一由财政所代收代管。所有款项必须专项明细管理，确保专款专用。
第十五条 农村公益事业、城乡小区公共设施建设维护与管理方面的收费，使用《湖南省农村公益金票据》，由经管站到财政所领取，加盖本单位公章，实行村帐镇管的原则。
第十六条 各单位上级主管部门的下拨资金(包括未明确到人奖金、专项工作经费等)必须缴入财政专户，有实际支出的通过财政审批程序报批列支。
第四章财政资金的使用和管理
第十七条 规范财政资金审批报帐时间和步骤
(一)审批时间、地点：当月的发票当月报批，无特殊情况过期不予审批，每月25日经费审批领导小组在财政所进行集中审批，节假日顺推或以通知为准。
(二)审批步骤: 坚持“一支笔”审批的原则。所有开支按下列程序报批：
第一步：各单位的发票经经手人签字后由结算员分类归集整理，然后填写财政所印制的原始凭证报销汇总表。
第二步：各单位理财小组签字确认，单位负责人签字审核，主分管领导(群众工作站的由驻片组长)签字审批。
第三步：在规定的时间内到财政所集中审批。财政所长审核发票，分管财贸负责人对用途、标准、范围审定后，由镇长一支笔审批。用于工作考核的经费、奖金、补助，及民政报批发放的资金必须说明标准、范围和依据的'文件，用于公务支出的发票必须完整、合规、有效，同时具有以下要素：①单位名称；②时间和用途；③详细品名；④收款单位印章；⑤必要的附件；⑥经手人、审核人、审查人签字。1000元以上发票还需有证明人，基本建设工程要有工程结算人员核算签字的结算单，凡要素不齐全的票据，财政所长和分管财贸负责人复核时予以剔除，不予报审。
第十八条 群众工作站经费的支出管理
(一)群众工作站的预算经费主要用于群众工作站日常办公、接待、会议、镇党委、政府安排的中心工作、计生、维稳信访、粮食生产工作及蹲点驻村等费用。其中“三公经费”不准超过总支出的20%。
(二)群众工作站经费的报帐：群众工作站预算经费中基本办公费用可按月支出，但须完成季度收入任务，每季不超过预算的20%，未完成任务的不能报批任何支出。群工站的经费支出，须由群工站理财小组集体商议，并签字确认，在全体群工站干部中认可，报驻片组长审核方可支出，预算当月的支出须当月报批；综合考核、干部绩效管理考核、群众工作考核、计划生育、综治、安全生产、整建工作等考核的奖励标准、范围根据上级有关规定要求执行。
第十九条 专项支出管理
(一)专项支出是指党委、政府因工作需要必须另行安排的专项工作支出。主要包括：项目建设支出、特殊维稳期间信访维稳支出、农村基础设施投入、防汛抗旱救灾支出、突发性事件处置费用、城建基础设施配套支出及其他专项工作经费支出。
(二)专项支出的申报审批程序：事前由需要专项经费支出的单位提出书面申请，向镇长报告，再由镇长召集经费审批领导小组成员和相关单位负责人及主、分管领导集体商定。专项报批在3万元以上的，报党委书记审核，如需提交党政联席会议集体研究审定的，应先报镇财务管理领导小组初审后，再提交。
(三)专项工作经费报帐先由申报单位经办人分项按实整理并签字，单位负责人和主管领导审查签字后，连同批复的申报表按财政审批程序报批，属政府采购的，按政府采购程序由采购小组统一采购。属工程项目的，按工程项目管理程序结算工程款。
(四)工程项目管理程序：由工程项目具体负责单位先做好规划和预算，再报县财政局评审中心评审，评审结果出来后按招投标程序进行公开招投标。然后与中标单位签订好承包合同书。在施工过程中项目具体负责单位、财政所、纪委要加强工程项目施工现场的监督管理，项目具体负责单位及时填写好现场监管记录，在工程结束后填写好工程验收结算单。施工单位凭现场监管记录、工程验收结算单和发票，承包合同书及工程决算审计报告方能结算工程款。
(五)属特殊维稳时期接访支出的，赴省进京的接访人员由综治办统一调度，并报主分管领导和书记、镇长批准，接访人员的差旅费按《双峰县行政事业单位差旅费管理办法》双财行【20xx】236号文件标准执行，但上级另有文件规定的按上级规定标准执行，接访费用当月报批，逾期自负。
(六)对于需要紧急安排的专项支出审批：先由申报单位向主管领导报告，主管领导向党委、政府主要领导汇报同意后，由财贸负责人和镇长批准后向财政所借款急办。事后最迟在两个星期内，由单位按专项支出申请审批程序补办专项支出审批手续，否则所用经费不予报帐，所借用的资金由财政所在经办人的工资及补助中扣回。上级或上级部门安排的专项工作，确需增加经费的同样按专项工作经费审批程序报批。上级下拨安排的工作经费全部纳作财政收入，确需追加经费的同样按专项工作经费审批程序报批。
(七)专项支出报批时间要求：专项工作结束后两星期内责任人必须按报账的有关规定及程序报批。
第二十条 财政资金借用管理
财政公用资金严禁借于个人，因公务需要确需在财政先借用的或重点项目需借用启动资金的，需先出具借用申请报告，报告借用的项目及额度，报分、主管领导同意，再报财政所长，分管财贸负责人审批，经镇长签字同意后在财政借支。严格执行谁借支谁打条，借支者必须是在岗干部，财政借款必须在一个月内还清，一个月未还的，由财政所出纳每月清理一次，财政所发出还款通知单，并在还款通知单送达之日起记息，三个月仍未完的，从该干部的工资奖金中扣回，分、主管领导或项目负责人负有连带偿还责任。
第二十一条 “三公经费”支出的规范管理
1、“三公经费”的基本范围
(1)因公出国(境)考察费用、学习培训期间的考察费用等列入“三公经费”的出国出境项目。
(2)单位公车(生产性车辆除外)以及租车费用，列入“三公经费”的公务用车项目。
(3)公务接待、其他接待物品等费用，列入“三公经费”的公务接待项目。
2、“三公经费”的管理
(1)接待费。所有上级领导及主管单位来镇检查工作需要用餐的，一律按招待标准在机关食堂就餐，由分线主管领导凭接待函或通知报镇长同意后，由镇长或主管财贸负责人签发就餐单，凭就餐单提前通知机关事务办人数和标准。陪餐人数按相关要求，不得超人数陪同。
(2)租车费。确因工作需要租车的，租车费报销一律需填报租车申请单。
镇全局性工作(含专项工作)用车，由党政办报请书记或镇长同意，机关事务办开出租车申请单，用车单位凭租车申请单租车。租车费结算由出租车司机凭租车申请单与党政办核对签字，再到财政所办理报销手续。
镇属单位确因工作需要租车，必须有单位负责人报请主管领导同意。开出租车申请单，租车费凭租车申请单报账，在单位预算经费中列支。
租车标准：小车本县范围内160元/天，娄底240元/天，长沙650元/天。以上标准包括税费，凭租车发票报销，报销时必须写明日期、用途。租车费由出租人拿来报批。一月一结，逾月不报。
(3)公车使用费。公车使用费用计入“三公经费”范围，公车归口党政办管理与调度。修理、保险及油费实行政府采购，党政办建立油耗与车辆里程行驶台账，采购领导小组每月月底审核一次。(公车改革后本条规定同时废止)
(4)会议伙食费。镇安排的会议由机关事务办确定人员、核定人数、标准，签发会议伙食费通知单，部门单位会议需就餐的，由主管领导报镇长同意，签发会议伙食费通知单，报机关事务办安排食堂办理。会议餐不得在餐馆用餐。
会议伙食费标准：一天两餐的(早、中餐)15元/人/天；一天一餐的10元/人/天。
其他机关例会和日常工作不得安排伙食，党代会，人代会等特殊会议标准由党政联席会集体研究决定。
第二十二条 差旅费的管理 。根据《双峰县行政事业单位差旅费管理办法》双财行政(20xx)236号文件精神，按以下标准报销。
(一)城市间交通费： 经领导批准因公出差的，要从严控制出差人员乘坐飞机和高铁，紧急情况经书记、镇长同意后才能乘坐。出差乘坐交通工具等级标准：火车为硬席、高铁为二等舱、轮船为三等舱、飞机为经济舱、其他交通工具以实际票据报销；未按规定标准乘坐交通工具，超支部分自理。
(二)住宿费： 住宿开支标准上限(元/人/天)：省外300元、省内外县300元，无上述发票不能报销。到县城出差原则上不报销住宿费。特殊情况确需住宿的报书记，镇长同意可按每人每天200元的标准限额执行。
(三)市内交通费 ：市内交通费实行包干补助，到县城出差的按每人每天补助20元，到其他城市出差的每人每天补助80元。
(四)伙食费补助 ： 经领导批准因公出差的，不报销招待费支出，只报伙食费补助，伙食费补助标准：到西藏、新疆、青海三省出差，每人每天补助伙食费120元；到县外其他地区出差的，每人每天补助伙食费100元；到其他乡镇和县城出差每人每天补助伙食费40元。凡由接待单位统一安排用餐的，出差人员应向接待单位交纳相应的伙食费。接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据)，收取的伙食费用于抵顶接待单位的招待费支出。
(五)镇干部离开乡镇或县参加会议、培训、举办单位统一安排住宿的，会议或培训期间的食宿费和市内交通费由会议或培训举办单位按规定统一开支。镇财政只报销往返交通费用。
(六)凡经组织批准带薪参加党校、行政学院或社会主义学院等脱产培训学习并在校住宿的，凭票据报销往返交通费，在学习期间每天每天伙食补助标准为：县内20元/天，县外省内30元/天，省外40元/天。
(七)已列入年度预算单位差旅费报销(包括学习培训)在单位预算经费中列支，差旅费审批单由主管领导审批。党政办、组织办、财政所等无预算经费单位的出差、培训、学习，先报书记镇长审批，领取经镇长签字的出差审批单。其费用在镇公用经费中报销。
(八)报销要求：差旅费报销时必须提供出差审批单，与审批单和文件规定的时间相符的机票、船票、车票、住及住宿入住单等凭证。
第二十三条 公共管理事务支出管理
1、日常办公用品。由镇公物采购小组统一采购，办公用品实行采管分离，采购员只负责采购，保管员负责管理发放。需要添置办公用品的，需提前7天造具清册报采购小组，经理财小组审批后由镇采购小组统一采购，属包干范围的扣除包干经费。单位和个人在财政领取办公用品时，需凭财贸负责人签发的发货单才能领取，保管员必须凭发货单如实登记。全镇性会议资料、文件、通知由党政办统一负责，各群众工作站、站所室的文印资料原则上在各自办公室打印。
2、党报党刊实行统一订阅，部门报刊杂志一律用本单位包干经费或私费订阅。
3、水电费。水电的管理及水电费的收缴由机关事务办为主，财政所协助管理。
4、打印费。所有文件资料归口镇党政办文印室打印，按市场价的55%收款，作为文印室成本和开支(大型维修费、电费、红头文件和大型设备添置除外)。镇财政不报销其他打印费和文印室费用。如有特殊情况需要外出打印，须请示镇长同意、办公室登记后方能打印，镇党政办按月将外出打印登记情况向书记、镇长汇报，并移交财政所存档。
5、宣传费用。有宣传需要的各个站所，需预先向镇采购办提出申请，经采购办、党政办公室核准和相关领导签字同意后，由镇党政办牵头，申请单位、镇采购办统一采购。
6，学习费用。组织上安排学习的，按县有关规定报销费用；干部自行读书的，由镇组织办审核，凭毕业证复印件，一次性补助800元。
第二十四条 工资福利支出管理
1、财政供给人员工资性支出及其补贴一律实行“直达”，直接拨付到县工资统发中心工资专户等相关机构记入个人账户。离退休人员的津补贴由财政所按县规定标准按月打卡发放。
2、特殊岗位津贴。严格执行上级有关特殊岗位津贴补贴的政策性规定，全镇范围内所有特殊岗位津贴补贴一律由镇组织人事室按照上级文件精神审核，再由财政所报送县财政局审查后方能发放。
3、发放津补贴和财务收支管理做到“五个一律不准”；一律不准自行新设津补贴项目；一律不准自行提高津补贴标准和扩大实施范围；一律不准自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津补贴、奖金和福利；一律不准发放有关证券和实物；一律不准在下属单位领取任何津补贴、奖金或享受其他福利。
4、所有津补贴发放实行书记镇长负责制。先由组织人事室根据上级有关规定(凭附件)造册，组织委员审核，再由经费审批小组审批，书记签字，上报财政局审核报账，报账后再发放，严禁先发放后审批。
第二十五条 村级转移支付资金、上级(到村)项目资金、上级补助(到村)资金、镇奖投补助的村级资金管理
包括上级转移支付的村干部工资，离任村干部补助、村级办公经费、村级基础设施建设费、上级项目资金(经项目管理单位验收合格后核发的资金)、上级补助资金(包括上级追加单下达的、财政所开出收据或上级下拨已注明村别财政没有开收据的拨款)、镇财政补助及奖投村级经费、到村的其他专项资金，都归口镇经管站管理。财政所按月清理，由镇对口单位、财政所和主管领导履行核对程序，确保无误后再按财政资金审批程序报批后，统一拨付到经管站设立的专帐上，按村帐镇代管的规定审批、管理。
第二十六条 对农补贴资金管理
乡镇办公经费使用制度范文 篇3
公司办公区管理制度
为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定：
第一章办公环境
第一条办公桌的摆设应统一规范。
第二条非办公时间，桌面只能摆放笔筒、电话、台历、文件栏和
电脑；办公时间办公席位须保持整洁，办公物品摆放井然有序。
第三条任何人员禁止在公司办公区内吸烟，见到客户抽烟的要予以礼貌制止。
第四条各部门应尽量选用符合环保要求的办公设备,并报行政人事部依据公司采购管理办法采购。
第五条工作人员在办公场所交流工作要做到谈话语音适中,以免影响他人办公。
第六条注意保持办公环境的清洁,不得乱丢纸屑、随地吐痰等。
第七条办公区内及个人席位不得张贴、悬挂、摆放各类与本工作无关的宣传品及娱乐饰品、挂件。
第八条需要进行宣传活动时，应按有关程序,经主管部门同意后,在规定的`地点张贴、悬挂和摆放宣传品,并做到及时清除。
第九条办公室内离人后要随手关好门窗、电灯、电脑、空调和饮水机等。
第二章工作人员行为规范
第十条公司工作人员佩戴的胸卡,由公司统一制作；工作人员必须佩戴胸卡上班,相关证件不得借予他人使用。
第十一条公司职工应严格遵守各部门作息制度。
第十二条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。
第十三条进入领导或其他部门办公室要敲门，公司员工与员工必须以职位称呼。
第十四条着装、仪表与礼节
1、公司办公区为公司员工办公的公共场所，所有员工均须衣着整洁，保持良好的仪容仪表，不得披头散发、不修边幅，穿超短裙、运动衫、拖鞋、背心、短裤、奇装异服等；
2、皮鞋擦得干净、光亮无破损；男员工袜子的颜色应跟鞋子的颜色和谐，以黑色最为普遍；女员工应穿与肤色相近的丝袜，袜口不要露在裤子或裙子外边；
3、微笑服务，主动与客户、长者、领导打招呼；注意言谈举止要大方得体、语速适中、不卑不亢；
4、在工作岗位时一定要精神饱满，工作认真负责；
第十五条移动与活动
1、工作人员严禁在工作时间串岗，以免影响他人办公。
2、工作人员在办公区内应行动轻缓。
3、公司工作人员不准在工作时间闲谈、进食及进行娱乐活动。
4、工作时间不得在工作岗位上阅览与工作无关的报刊、书籍,或通过网络阅览与工作无关的信息。
第十六条通讯与自动化设备的使用
(一)电话挂接
1、接听电话要文明礼貌,在铃响两声以内即应拿起电话听筒,并立即向对方打招呼；通话时,恰当使用"您好"、"请稍候"、"麻烦您"、"谢谢"、"再见"等文明礼貌用语。与尊者通话结束,须等对方放下话筒后,自己再放话筒，以示尊重对方；
2、在通话时，用语需简明扼要,提倡"三分钟原则"，一般电话尽量不要超过三分钟；所接重要的业务电话须有详细记录并存档备查；
3、接打电话时要顾全周围的人,不要语调过高,影响他人办公；
4、不允许使用办公电话聊天或联络私人事宜；
5、使用电话要轻拿轻放，爱护公司办公用品。
(二)计算机网络
1、公司工作人员未经许可不得随意拆卸计算机、安装各种软件、下载与工作无关的程序；
2、不得利用网络传递反动、黄色信息和带有病毒的程序；
3、注意网络信息保密,个人计算机要设立密码，不要向其他人员透露密码，离开办公区时注意关闭计算机,以防泄密；
4、禁止在联接互联网的机器上存放保密信息。
第十七条配合保洁工作
公司工作人员也要尊重公司保洁工人，爱护其劳动成果，共同维护办公区域的良好环境。
第十八条用餐要求
1、工作人员应按规定时间用餐；
2、注意排队打饭，不要在餐厅大吵大闹妨碍正常用餐秩序；
3、就餐应注意节约，餐后注意清理残渣剩饭；
4、尊重食堂师傅，有任何意见或建议请书面反映给行政部或管理部以作协调，不得擅自请改。
第十九条出勤管理
1、公司工作人员应严格遵守考勤管理规定；
2、工作人员因工作需要离岗时,需提前向所在部门经理申报，作好工作交接。
第三章保密、机要
第二十条保密
1、工作人员对公司重要文件必须严格保密,各部门应当根据工作情况,进行保密教育和检查；
2、不得将保密文件随意复制、外借等；
3、使用计算机、传真机和复印机,应及时将保密文件保存或销毁。保密文件不可随意摆放在桌面；
4、不得在非保密场所阅办、谈论机密。
第二十一条禁区要求
公司工作人员未经主管部门批准,不得擅自进入会议室、重要接待区、主要领导办公室、无尘车间等区域。在上述禁区岗位工作的人员除外。
第四章资产及财物保全
第二十二条物品保管
1、爱护公共物品,不得故意损坏,擅自外借，并有义务制止任何毁坏公物的行为；公共物品遗失或损坏应及时向主管部门报告,主管部门有权利责成故意损坏公物的人员赔偿损失,并对其进行通报批评；
2、办公区内严禁存放私人贵重物品,少量私人物品应随身携带或存放办公区个人专用柜子或抽屉中,共享空间严禁存放私人物品，只能存放与工作有关的物品；
3、办公区域内的所有公共资产由行政人事部门监管,任何部门或个人未经许可不得移动资产即定位置，若需移动应向主管部门申请,并由专业部门的人员进行移动；
4、车辆须停放在公司指定的停放车位,并主动接受主管部门调度。
第五章非工作时间秩序
第二十三条非工作时间秩序
1、原则上工作人员在非工作时间不得在办公区停留；
2、工作人员在非工作时间需要加班时，应遵守本管理规定的各项条款；加班人员不得进入其他工作区。
第六章来宾接待与业务往来
第二十四条工作时间的接待与业务往来
1、外来人员或各部门办理业务,应按规定执行；
2、工作时间原则上应避免私人会客,若确实需要接待应争取本部门领导同意；因私打电话必须简短；来访客人不得随意进入其他部门办公区,接待部门应对来访人员作好接待工作；来访人员的行为由接待人员负责。
3、办公区拒绝任何推销活动。
第七章安全与紧急事件处理
第二十五条注意安全
1、公司工作人员要有防火意识，不得违反规定使用电器,不允许乱接电源,私自接拉电线；禁止焚烧纸张；工作人员应了解火警等应急设施使用方法，熟悉逃生路线；
2、对公司内人员可疑行为要及时报告,对公司设施可能造成伤害的隐患要
及时报知相关部门；
3、非部门专业人员应远离运转机器，任何人员不得私自开启、关闭车间机器；
4、工作人员应向所接待客户详细介绍办公场所管理规定，对可能引发事故的行为要予以礼貌制止。
第二十六条紧急事件处理
1、火灾、地震、楼宇塌陷等灾害及重大犯罪活动为紧急事件状态,并按有关原则处理；
2、加强监控，紧急事件发生时,服从公司的指挥,所有人员应沉着、冷静,按有关规定逃生,并积极保护核心机密文件及重要器材的安全。
第八章督查与处罚
对违反本规定条款,有实施细则的按照实施细则条款处罚,无细则视具体情况进行处罚。
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